8月份忘记在金蝶系统(K3版)里计提固定资产折旧,请问现在只能反结帐处理?求各位大神帮帮忙

2022/9/23 19:32:38

8月份忘记在金蝶系统(K3版)里计提固定资产折旧,请问现在只能反结帐处理?求各位大神帮帮忙

可以在本月补计提一笔

那就只能反结账回去8月份计提折旧了

之前百度查询 当年计提忘记计提可以补计提

但是操作了就,提示第二张图片了

账务处理可以补计提,但是软件达不到这个效果

软件是设定好数据和参数之后自动结转的

明白。那我只能反结帐

嗯嗯

那那个会影响申报数据,应该申报不是我处理的😱

反结帐后会影响申报数据?因为申报不是我处理的。

所得税不是按季度申报嘛?

不影响增值税的

谢谢老师 我下周立刻更改

不客气哈

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许老师会计主管,中级证书答疑老师
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2022-09-23 19:32匿名提问

8月份忘记在金蝶系统(K3版)里计提固定资产折旧,请问现在只能反结帐处理?求各位大神帮帮忙
会计宝

2022-09-23 19:38匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

许老师2022-09-23 19:37

可以在本月补计提一笔

2022-09-23 19:43匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

许老师2022-09-23 19:38

那就只能反结账回去8月份计提折旧了

2022-09-23 19:38匿名提问

之前百度查询 当年计提忘记计提可以补计提
会计宝

2022-09-23 19:39匿名提问

但是操作了就,提示第二张图片了
会计宝
会计宝

许老师2022-09-23 19:40

账务处理可以补计提,但是软件达不到这个效果
会计宝

许老师2022-09-23 19:40

软件是设定好数据和参数之后自动结转的

2022-09-23 19:41匿名提问

明白。那我只能反结帐
会计宝
会计宝

许老师2022-09-23 19:41

嗯嗯

2022-09-23 19:43匿名提问

那那个会影响申报数据,应该申报不是我处理的😱
会计宝

2022-09-23 19:43匿名提问

反结帐后会影响申报数据?因为申报不是我处理的。
会计宝
会计宝

许老师2022-09-23 19:43

所得税不是按季度申报嘛?
会计宝

许老师2022-09-23 19:44

不影响增值税的

2022-09-23 19:44匿名提问

谢谢老师 我下周立刻更改
会计宝
会计宝

许老师2022-09-23 19:45

不客气哈

问答已结束!

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