甘老师你好 6月份的蓝字发票用于出口退税做了勾选,8月份发现发票单位错误, 进货凭证信息回退申请,已经做了申请。 9月份,我做了红字发票申请, 工厂重新开了蓝字发票给我, 10月份现在申报的时候,在报税系统里面,红字发票的税金能正常显示在报表里面, 但是6月份蓝字发票的数据不能提现在报表里面,导致我这边需要交9月份的红字发票税金。 在报表里面,我应该怎么显示6月份蓝字发票的税金,从而一正一负相互抵消呢。 谢谢

2022/10/10 9:50:39

甘老师你好 6月份的蓝字发票用于出口退税做了勾选,8月份发现发票单位错误, 进货凭证信息回退申请,已经做了申请。 9月份,我做了红字发票申请, 工厂重新开了蓝字发票给我, 10月份现在申报的时候,在报税系统里面,红字发票的税金能正常显示在报表里面, 但是6月份蓝字发票的数据不能提现在报表里面,导致我这边需要交9月份的红字发票税金。 在报表里面,我应该怎么显示6月份蓝字发票的税金,从而一正一负相互抵消呢。 谢谢

(1)将相应税款从进项税额中转出。 (2)向主管征税税务机关申请开具《增值税扣税凭证进项税额转出情况核实函》。

这个函是个证明,还是系统的表单? 他们会根据我的发票, 输入数据,然后正负抵消,是吗?

相当于6月份的蓝字发票不能勾选退税,你们已经勾选了对吧

是的,做了勾选,但是我也申请了进项转出,现在6月份的蓝字发票是属于未只用状态。

我刚看了资料, 我6月份的发票,实际上是未使用状态,但是我在红字发票申请的,选择的是已抵扣, 是不是这个原因,导致我的正负不平。 系统里面,我现在6月份的发票是可以做勾选的,我是不是要勾选了,然后正负就相平了呢?

对,你没有抵扣,按已抵扣去申请红字,对应都没冲掉

可以把红字撤销掉,重新开红字

现在隔月的红字要怎么撤销呢,我是9月份开的红字发票呢,

隔月的需要到税局

好的,收到,谢谢啦

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-10-10 09:5024082308

甘老师你好 6月份的蓝字发票用于出口退税做了勾选,8月份发现发票单位错误, 进货凭证信息回退申请,已经做了申请。 9月份,我做了红字发票申请, 工厂重新开了蓝字发票给我, 10月份现在申报的时候,在报税系统里面,红字发票的税金能正常显示在报表里面, 但是6月份蓝字发票的数据不能提现在报表里面,导致我这边需要交9月份的红字发票税金。 在报表里面,我应该怎么显示6月份蓝字发票的税金,从而一正一负相互抵消呢。 谢谢
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甘老师2022-10-10 09:53

(1)将相应税款从进项税额中转出。 (2)向主管征税税务机关申请开具《增值税扣税凭证进项税额转出情况核实函》。

2022-10-10 10:0024082308

这个函是个证明,还是系统的表单? 他们会根据我的发票, 输入数据,然后正负抵消,是吗?
会计宝
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甘老师2022-10-10 10:01

相当于6月份的蓝字发票不能勾选退税,你们已经勾选了对吧

2022-10-10 10:0424082308

是的,做了勾选,但是我也申请了进项转出,现在6月份的蓝字发票是属于未只用状态。
会计宝

2022-10-10 10:1824082308

我刚看了资料, 我6月份的发票,实际上是未使用状态,但是我在红字发票申请的,选择的是已抵扣, 是不是这个原因,导致我的正负不平。 系统里面,我现在6月份的发票是可以做勾选的,我是不是要勾选了,然后正负就相平了呢?
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甘老师2022-10-10 10:25

对,你没有抵扣,按已抵扣去申请红字,对应都没冲掉
会计宝

甘老师2022-10-10 10:25

可以把红字撤销掉,重新开红字

2022-10-10 10:2824082308

现在隔月的红字要怎么撤销呢,我是9月份开的红字发票呢,
会计宝
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甘老师2022-10-10 11:16

隔月的需要到税局

2022-10-10 11:2124082308

好的,收到,谢谢啦
会计宝

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