加计抵减的附表4本期发生额是填进项税额的金额还是填进项税额*10%的金额?

2022/10/15 18:26:11

加计抵减的附表4本期发生额是填进项税额的金额还是填进项税额*10%的金额?

进项税的10%填

那当期抵扣的增值税分录怎么做,剩下没有抵扣的还要做分录

加计抵扣在缴纳的时候,直接记其他收益或营业外收入

比如缴纳增值税时候 借,应交税费一未交增值税 dai,银行存款 dai,其他收益或营业外收入

就是9月的账,10月缴纳,在9月不体现其他收益,是吧

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tammy老师财务主管答疑老师
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2022-10-15 18:26匿名提问

加计抵减的附表4本期发生额是填进项税额的金额还是填进项税额*10%的金额?
会计宝
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tammy老师2022-10-15 18:28

进项税的10%填

2022-10-15 18:35匿名提问

那当期抵扣的增值税分录怎么做,剩下没有抵扣的还要做分录
会计宝
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tammy老师2022-10-15 18:38

加计抵扣在缴纳的时候,直接记其他收益或营业外收入
会计宝

tammy老师2022-10-15 18:39

比如缴纳增值税时候 借,应交税费一未交增值税 dai,银行存款 dai,其他收益或营业外收入

2022-10-15 18:40匿名提问

就是9月的账,10月缴纳,在9月不体现其他收益,是吧
会计宝
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tammy老师2022-10-15 18:41

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