老师,咨询一下,供应商给我们开了2520的发票,后来产品不对,我们自己返工的,最终付了他2000,剩余的520不需要支付了,应该怎么账务处理

2022/10/27 15:05:24

老师,咨询一下,供应商给我们开了2520的发票,后来产品不对,我们自己返工的,最终付了他2000,剩余的520不需要支付了,应该怎么账务处理

供应商开红字发票红冲产品不对的发票,然后按正确产品开票

你依据取得的发票正常入帐就好

发票不重新开了

货值金额是对的,只是说我们后来自己返工了,扣了一点钱没付他

发票产品与实际产品不符怎么解决?

专票还是普票?

专票

产品是一致的,就是有点小瑕疵,自己弄了一下

哦,不需要支付部分计入营业外收入

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高老师高级会计师,财务总监答疑老师
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2022-10-27 15:05瑞强

老师,咨询一下,供应商给我们开了2520的发票,后来产品不对,我们自己返工的,最终付了他2000,剩余的520不需要支付了,应该怎么账务处理
会计宝
会计宝

高老师2022-10-27 15:07

供应商开红字发票红冲产品不对的发票,然后按正确产品开票
会计宝

高老师2022-10-27 15:07

你依据取得的发票正常入帐就好

2022-10-27 15:36瑞强

发票不重新开了
会计宝

2022-10-27 15:36瑞强

货值金额是对的,只是说我们后来自己返工了,扣了一点钱没付他
会计宝
会计宝

高老师2022-10-27 15:36

发票产品与实际产品不符怎么解决?
会计宝

高老师2022-10-27 15:37

专票还是普票?

2022-10-27 15:38瑞强

专票
会计宝

2022-10-27 15:38瑞强

产品是一致的,就是有点小瑕疵,自己弄了一下
会计宝
会计宝

高老师2022-10-27 15:40

哦,不需要支付部分计入营业外收入

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