老师我想咨询一下,我们发铁路给人家发货,铁路运费税率是9的专票,客户想让我们把运费和煤款一起13%发票开给他。他给我们补4个税点,运费乘以1.04。可是我是不是还得考虑多开发票我们这要交的税,增值税,企业所得税。需要另收。

2022/11/5 17:25:48

老师我想咨询一下,我们发铁路给人家发货,铁路运费税率是9的专票,客户想让我们把运费和煤款一起13%发票开给他。他给我们补4个税点,运费乘以1.04。可是我是不是还得考虑多开发票我们这要交的税,增值税,企业所得税。需要另收。

可以的,按税率分开开具

但是他们想要运费也是13%专票,得合并开。

他们补我们四个点

可是补了的点,我们也要涉及到缴税呀

是的,你的想法是对的,按规定也是要分开按具体税率开具的

现在的问题是我们不分开开,都得合并开13%

那我可以在他加了四个点的基础上再收他我们要多交4%的税款的钱吗?

按规定这是混合业务,需要按照业务种类进行税率区分。销项税款当然是按税票开具税率对应的税款来确定的。

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吴萌老师国际注册会计师ICPA,高级管理会计师,薪税师答疑老师
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2022-11-05 17:25匿名提问

老师我想咨询一下,我们发铁路给人家发货,铁路运费税率是9的专票,客户想让我们把运费和煤款一起13%发票开给他。他给我们补4个税点,运费乘以1.04。可是我是不是还得考虑多开发票我们这要交的税,增值税,企业所得税。需要另收。
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吴萌老师2022-11-05 17:27

可以的,按税率分开开具

2022-11-05 17:28匿名提问

但是他们想要运费也是13%专票,得合并开。
会计宝

2022-11-05 17:28匿名提问

他们补我们四个点
会计宝

2022-11-05 17:29匿名提问

可是补了的点,我们也要涉及到缴税呀
会计宝
会计宝

吴萌老师2022-11-05 17:30

是的,你的想法是对的,按规定也是要分开按具体税率开具的

2022-11-05 19:43匿名提问

现在的问题是我们不分开开,都得合并开13%
会计宝

2022-11-05 19:44匿名提问

那我可以在他加了四个点的基础上再收他我们要多交4%的税款的钱吗?
会计宝
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吴萌老师2022-11-05 20:00

按规定这是混合业务,需要按照业务种类进行税率区分。销项税款当然是按税票开具税率对应的税款来确定的。

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