老师有个内外账的问题要请教

2022/11/14 10:51:21

老师有个内外账的问题要请教

说吧

我们公司之前是一套账没分内外账的,这个月现在要分了,那我外账是只做有发票的账吗

是的,还有公户收付

那公户的收付有些没有发票呢

要入帐,要不公户余额对不上

要么挂往来科目;要么直接计入成本费用,但没有合规票据,不能税前扣除,所得税汇算时调出

那我有些付给商家的储值金是从公户转到老板私户让老板去付款的那我怎么做分录

而且是没有发票回来的

公户到老板私户,挂往来

借其他应收款吗?

那用来发现金部分的工资的话也是挂往来吗

如果是借来的借时需要挂

我是这样做的,借:库存现金,dai银行存款,用于发工资在,借:应付职工薪酬,dai库存现金

帐务处理根据业务做就好

公户转到老板挂往来这个,后期一直没有发票那我年末怎么处理呢

如果用于公司经营,问老板要发票;如果不用于公司经营,属于老板借款,最好年终归还,否则有分红嫌疑,可能涉及个人所得税

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

高老师高级会计师,财务总监答疑老师
向老师提问

2022-11-14 10:51Jessie

老师有个内外账的问题要请教
会计宝
会计宝

高老师2022-11-14 10:53

说吧

2022-11-14 11:00Jessie

我们公司之前是一套账没分内外账的,这个月现在要分了,那我外账是只做有发票的账吗
会计宝
会计宝

高老师2022-11-14 11:02

是的,还有公户收付

2022-11-14 11:03Jessie

那公户的收付有些没有发票呢
会计宝
会计宝

高老师2022-11-14 11:06

要入帐,要不公户余额对不上
会计宝

高老师2022-11-14 11:07

要么挂往来科目;要么直接计入成本费用,但没有合规票据,不能税前扣除,所得税汇算时调出

2022-11-14 11:31Jessie

那我有些付给商家的储值金是从公户转到老板私户让老板去付款的那我怎么做分录
会计宝

2022-11-14 11:31Jessie

而且是没有发票回来的
会计宝
会计宝

高老师2022-11-14 11:36

公户到老板私户,挂往来

2022-11-14 11:49Jessie

借其他应收款吗?
会计宝
会计宝

高老师2022-11-14 13:55

2022-11-14 14:17Jessie

那用来发现金部分的工资的话也是挂往来吗
会计宝
会计宝

高老师2022-11-14 14:19

如果是借来的借时需要挂

2022-11-14 14:22Jessie

我是这样做的,借:库存现金,dai银行存款,用于发工资在,借:应付职工薪酬,dai库存现金
会计宝
会计宝

高老师2022-11-14 14:24

帐务处理根据业务做就好

2022-11-14 14:24Jessie

公户转到老板挂往来这个,后期一直没有发票那我年末怎么处理呢
会计宝
会计宝

高老师2022-11-14 14:26

如果用于公司经营,问老板要发票;如果不用于公司经营,属于老板借款,最好年终归还,否则有分红嫌疑,可能涉及个人所得税

问答已结束!

点击展开全文 (18条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89674会计人, 提问了174245 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89674会计人, 提问了174245 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈