1、上任会计把“工资” 社保计入“其他应付款-代发工资”,其他应付款-社保,管理费用-工资,我在新建帐时完成后,又录了一个月的账,发现我管理费用-社保单位部分计提怎么体现,然后其他应付款-社保没反应 ,不清楚怎么办 ​不明白人家这么写工资社保是怎么来的

2022/11/18 8:24:42

1、上任会计把“工资” 社保计入“其他应付款-代发工资”,其他应付款-社保,管理费用-工资,我在新建帐时完成后,又录了一个月的账,发现我管理费用-社保单位部分计提怎么体现,然后其他应付款-社保没反应 ,不清楚怎么办 ​不明白人家这么写工资社保是怎么来的

公司代垫的个人部分的社保不需要计提

没有计提,我计提了单位部分的社保

那您的问题是什么呢?

1、上任会计把“工资” 社保计入“其他应付款-代发工资”,其他应付款-社保,管理费用-工资,我怎么建账套呢

单位部分吗

科目余额表这么体现的

首先要问清楚为什么是代发工资,是不是代其他企业发的工资,如果确定是你公司员工的工资的话,先按上任会计的科目余额表录入到新账套,再做一笔调整分录,从其他应付款-代发工资和社保,转入到应付职工薪酬

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小小财务经理,税务主管答疑老师
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2022-11-18 08:2414967480

1、上任会计把“工资” 社保计入“其他应付款-代发工资”,其他应付款-社保,管理费用-工资,我在新建帐时完成后,又录了一个月的账,发现我管理费用-社保单位部分计提怎么体现,然后其他应付款-社保没反应 ,不清楚怎么办 ​不明白人家这么写工资社保是怎么来的
会计宝
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小小2022-11-18 08:25

公司代垫的个人部分的社保不需要计提

2022-11-18 08:2614967480

没有计提,我计提了单位部分的社保
会计宝
会计宝

小小2022-11-18 08:28

那您的问题是什么呢?

2022-11-18 08:2914967480

1、上任会计把“工资” 社保计入“其他应付款-代发工资”,其他应付款-社保,管理费用-工资,我怎么建账套呢
会计宝
会计宝

小小2022-11-18 08:29

单位部分吗

2022-11-18 08:3014967480

科目余额表这么体现的
会计宝
会计宝

小小2022-11-18 08:31

首先要问清楚为什么是代发工资,是不是代其他企业发的工资,如果确定是你公司员工的工资的话,先按上任会计的科目余额表录入到新账套,再做一笔调整分录,从其他应付款-代发工资和社保,转入到应付职工薪酬

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