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老师好，问题放在图里了

2022/12/1 12:05:21

老师好，问题放在图里了

同学，你是什么问题呢？

没有看到你的图片

咦，我提问的时候放了图片

因为我们这边是认缴制，股东没有给齐，这个开始的启动资金，是分别由三个股东a（122691），b（100000），c（30000），先打到我老板账户，（10月份），并且在这十月份买了许多的办公设施，一共花了225470.9，都是从老板账户付的钱

剩下的27220.1在11月15日，打到了对公账户

这是第一个问题的概述

那你的启动资金是怎么说的，算股东实缴先转入个人账户，还是说是先按照借款核算?

算股东实缴

但是这个在是打到老板账户，没有进到对公账户，因为刚开始还没开户，要买东西，我也是刚入职不久

股东实缴 1、借：其他应收款-老板 dai：实收资本a 122691 b100000 c30000

2、从老板个人账户支出，拿发票或者支付回单入账 借：固定资产、成本费用等科目 dai:其他应收款-老板225470.9

这些在银行流水里没有显示，只有一笔剩下的27220.1，这没有影响吧

3、剩余的款老板转回公户 借：银行存款27220.1 dai：其他应收款-老板27220.1

4、你们老板把剩余利润打入对公账户存在偷漏税嫌疑

规范的处理是公司有收入按照收入总额记账，

比如你的收入9400 借：银行存款等科目 dai：主营业务收入 成本6300 借：主营业务成本等 dai：银行存款或应付账款等

想我也是这样想的，可是目前这个收入没有进入公司对公账户，只有利润

我能按照借:银行存款9400，dai:主营业务收入9400入账吗

比较银行流水只有个3100的数。

毕竟

而且我这个行业几乎不开发票出去，就只能看银行流水

这个3100的净利润中，还包含月末要给平台的630的费用，这又需要怎么操作呢。实际的收入只有2470

你的收入是9400 没有收到款 借：应收账款 9400 dai：主营业务收入9400 确认款转到你们老板账上 借：其他应收款-老板 9400 dai：应收账款9400

你们发生成本或者费用 借：成本费用等科目6300 dai：应付账款6300 你们老板私人账户支出 借：应付账款 6300 dai：其他应收款-老板6300 你们老板把剩余的款项转入对公账户 借：银行存款 3100 dai：其他应收款-老板3100

你们实现收入不开发票也是按照规定记账报税

月末平台统一支付出去费用 借：预付账款等科目630 dai：银行存款630 取得发票借：管理费用等630 dai：预付账款630

做账懂了，但是账务后面的附件，我需要拿到哪些附件呢

比如说这笔收入，对公银行就只有个3100。别的都没有

你们老板私人账户的流水

这个那你需要和你们老板沟通协商

或者建议后期对公经营支出的尽量走对公

这样你的核算数据更准确及时，而且目前金税四期上线，老板个人私户大量走款，检查的比较严格，会有隐匿收入的嫌疑

好的，谢谢老师啦

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清岚会计主管,中级会计师答疑老师
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2022-12-01 12:0583321471

老师好，问题放在图里了
会计宝
会计宝

清岚2022-12-01 12:56

同学，你是什么问题呢？
会计宝

清岚2022-12-01 12:56

没有看到你的图片

2022-12-01 13:1983321471

会计宝
会计宝

2022-12-01 13:4383321471

咦，我提问的时候放了图片
会计宝

2022-12-01 13:4783321471

因为我们这边是认缴制，股东没有给齐，这个开始的启动资金，是分别由三个股东a（122691），b（100000），c（30000），先打到我老板账户，（10月份），并且在这十月份买了许多的办公设施，一共花了225470.9，都是从老板账户付的钱
会计宝

2022-12-01 13:4783321471

剩下的27220.1在11月15日，打到了对公账户
会计宝

2022-12-01 13:4783321471

这是第一个问题的概述
会计宝
会计宝

清岚2022-12-01 13:48

那你的启动资金是怎么说的，算股东实缴先转入个人账户，还是说是先按照借款核算?

2022-12-01 13:4983321471

算股东实缴
会计宝

2022-12-01 13:5083321471

但是这个在是打到老板账户，没有进到对公账户，因为刚开始还没开户，要买东西，我也是刚入职不久
会计宝
会计宝

清岚2022-12-01 13:51

股东实缴 1、借：其他应收款-老板 dai：实收资本a 122691 b100000 c30000
会计宝

清岚2022-12-01 13:52

2、从老板个人账户支出，拿发票或者支付回单入账 借：固定资产、成本费用等科目 dai:其他应收款-老板225470.9

2022-12-01 13:5283321471

这些在银行流水里没有显示，只有一笔剩下的27220.1，这没有影响吧
会计宝
会计宝

清岚2022-12-01 13:53

3、剩余的款老板转回公户 借：银行存款27220.1 dai：其他应收款-老板27220.1
会计宝

清岚2022-12-01 13:55

4、你们老板把剩余利润打入对公账户存在偷漏税嫌疑
会计宝

清岚2022-12-01 13:55

规范的处理是公司有收入按照收入总额记账，
会计宝

清岚2022-12-01 13:56

比如你的收入9400 借：银行存款等科目 dai：主营业务收入 成本6300 借：主营业务成本等 dai：银行存款或应付账款等

2022-12-01 13:5983321471

想我也是这样想的，可是目前这个收入没有进入公司对公账户，只有利润
会计宝

2022-12-01 14:0083321471

我能按照借:银行存款9400，dai:主营业务收入9400入账吗
会计宝

2022-12-01 14:0083321471

比较银行流水只有个3100的数。
会计宝

2022-12-01 14:0083321471

毕竟
会计宝

2022-12-01 14:0183321471

而且我这个行业几乎不开发票出去，就只能看银行流水
会计宝

2022-12-01 14:0583321471

这个3100的净利润中，还包含月末要给平台的630的费用，这又需要怎么操作呢。实际的收入只有2470
会计宝
会计宝

清岚2022-12-01 14:07

你的收入是9400 没有收到款 借：应收账款 9400 dai：主营业务收入9400 确认款转到你们老板账上 借：其他应收款-老板 9400 dai：应收账款9400
会计宝

清岚2022-12-01 14:09

你们发生成本或者费用 借：成本费用等科目6300 dai：应付账款6300 你们老板私人账户支出 借：应付账款 6300 dai：其他应收款-老板6300 你们老板把剩余的款项转入对公账户 借：银行存款 3100 dai：其他应收款-老板3100
会计宝

清岚2022-12-01 14:09

你们实现收入不开发票也是按照规定记账报税
会计宝

清岚2022-12-01 14:10

月末平台统一支付出去费用 借：预付账款等科目630 dai：银行存款630 取得发票借：管理费用等630 dai：预付账款630

2022-12-01 14:1383321471

做账懂了，但是账务后面的附件，我需要拿到哪些附件呢
会计宝

2022-12-01 14:1483321471

比如说这笔收入，对公银行就只有个3100。别的都没有
会计宝
会计宝

清岚2022-12-01 14:26

你们老板私人账户的流水
会计宝

清岚2022-12-01 14:26

这个那你需要和你们老板沟通协商
会计宝

清岚2022-12-01 14:27

或者建议后期对公经营支出的尽量走对公
会计宝

清岚2022-12-01 14:28

这样你的核算数据更准确及时，而且目前金税四期上线，老板个人私户大量走款，检查的比较严格，会有隐匿收入的嫌疑

2022-12-01 14:3083321471

好的，谢谢老师啦
会计宝

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