我的应收应付预收预付科目余额表和资产负债表差距太大了,这个是什么原因啊.应收款实际只有两三千万，但是报表上显示六千万

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2022/12/6 13:02:32

看一下凭证是不是做错科目了

明细有没有重复

明细没有重复预收预付应收应付对不上

预付是借方余额两千多万，会不会在报表上体现的是应收借方

报表应收账款=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列。

然后这样下来相差几十万，也不知道哪里的问题

还有其他往来科目重分类的问题，我发公式给你

常见的重分类,主要有往来科目及长期负债 "应收账款"=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; "预收款项"=应收账款所属明细科目dai方余额合计数+预收账款所属明细科目dai方余额合计数计算填列; "应付账款"=应付账款所属明细科目dai方余额合计数+预付账款所属明细科目dai方余额合计数计算填列; "预付款项"=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列; "其他应收款"=根据其他应收款明细科目借方余额合计数+其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; "其他应付款"=根据其他应收款明细科目dai方余额合计数+其他应付款明细科目dai方余额合计数计算填列. 长期负债,根据其到期时间,调整到一年内到期的流动负债

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2022-12-06 13:02李妍

我的应收应付预收预付科目余额表和资产负债表差距太大了,这个是什么原因啊.应收款实际只有两三千万，但是报表上显示六千万

甘老师2022-12-06 13:02

看一下凭证是不是做错科目了

甘老师2022-12-06 13:03

明细有没有重复

2022-12-06 13:05李妍

明细没有重复预收预付应收应付对不上

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