计提运费: 借:销售费用-运费 贷 其他应付 暂估运费 。收到票:借 其他应付 暂估运费 贷 其他应付 开票运费 。之前没有考虑到税,现在要补,计提运费是含税金额。这个怎么补呀?

2022/12/9 16:01:43

计提运费: 借:销售费用-运费 dai 其他应付 暂估运费 。收到票:借 其他应付 暂估运费 dai 其他应付 开票运费 。之前没有考虑到税,现在要补,计提运费是含税金额。这个怎么补呀?

你把之前计提的分录原路红冲。收到发票时按照发票金额正常入账即可

只能在12月调了 前面全结账了

我看他们之前每月都是那样做的分录

只能在12月调了 前面全结账了

你就红冲和重新入账做在12月份就好

前面月份的计提销售费用分录属于暂估

好的,谢谢

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2022-12-09 16:01潘倩

计提运费: 借:销售费用-运费 dai 其他应付 暂估运费 。收到票:借 其他应付 暂估运费 dai 其他应付 开票运费 。之前没有考虑到税,现在要补,计提运费是含税金额。这个怎么补呀?
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许老师2022-12-09 16:03

你把之前计提的分录原路红冲。收到发票时按照发票金额正常入账即可

2022-12-09 16:12潘倩

只能在12月调了 前面全结账了
会计宝

2022-12-09 16:13潘倩

我看他们之前每月都是那样做的分录
会计宝

2022-12-09 16:13潘倩

只能在12月调了 前面全结账了
会计宝
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许老师2022-12-09 16:13

你就红冲和重新入账做在12月份就好
会计宝

许老师2022-12-09 16:13

前面月份的计提销售费用分录属于暂估

2022-12-09 16:46潘倩

好的,谢谢
会计宝
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许老师2022-12-09 17:09

不客气哈

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