你好,去年应付账款明细科目记错公司怎么调整?

2022/12/12 13:43:21

你好,去年应付账款明细科目记错公司怎么调整?

要是往来明细错了直接调整就行

借:应付账账款-错误公司 dai;应付账款-正确的公司

不需要以前年度损益调整过度一下吗

你这只是负债类的明细错了,不牵涉到损益科目

老师 21年已经结转过也不涉及吗?

其他都没有问题就只是往来科目的二级明细挂错了

直接调整就行了,不用调整损益

好的 谢谢老师

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2022-12-12 13:4332895763

你好,去年应付账款明细科目记错公司怎么调整?
会计宝
会计宝

andy老师2022-12-12 13:47

要是往来明细错了直接调整就行
会计宝

andy老师2022-12-12 13:48

借:应付账账款-错误公司 dai;应付账款-正确的公司

2022-12-12 13:4832895763

不需要以前年度损益调整过度一下吗
会计宝
会计宝

andy老师2022-12-12 13:49

你这只是负债类的明细错了,不牵涉到损益科目

2022-12-12 13:5132895763

老师 21年已经结转过也不涉及吗?
会计宝
会计宝

andy老师2022-12-12 13:54

其他都没有问题就只是往来科目的二级明细挂错了
会计宝

andy老师2022-12-12 13:55

直接调整就行了,不用调整损益

2022-12-12 13:5532895763

好的 谢谢老师
会计宝

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