刚才的进项税问题,今年新建了车间,买的大设备,还有一大部分费用,待抵扣进项税额有30多万了,我们开票一次也就开个二三十万,还有一部分6的服务费,都很大抵扣不了吧,老板还不想退税,我看代账的发的表都没给入账呢

2022/12/29 10:08:59

刚才的进项税问题,今年新建了车间,买的大设备,还有一大部分费用,待抵扣进项税额有30多万了,我们开票一次也就开个二三十万,还有一部分6的服务费,都很大抵扣不了吧,老板还不想退税,我看代账的发的表都没给入账呢

可以留在以后待抵扣

发票应该正常入账,进项税额可以先不认证勾选,放在应交税费-应交增值税-待抵扣进项税

更正一下,是放在应交税费-应交增值税-待认证进项税科目

费用类专票跨年后入账在 以前年度损益调整科目吗?

如果是适用的企业会计准则,发票跨年入账是走以前年度损益调整科目

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2022-12-29 10:08李翠丽

刚才的进项税问题,今年新建了车间,买的大设备,还有一大部分费用,待抵扣进项税额有30多万了,我们开票一次也就开个二三十万,还有一部分6的服务费,都很大抵扣不了吧,老板还不想退税,我看代账的发的表都没给入账呢
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patience2022-12-29 10:12

可以留在以后待抵扣
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patience2022-12-29 10:13

发票应该正常入账,进项税额可以先不认证勾选,放在应交税费-应交增值税-待抵扣进项税
会计宝

patience2022-12-29 10:15

更正一下,是放在应交税费-应交增值税-待认证进项税科目

2022-12-29 10:17李翠丽

费用类专票跨年后入账在 以前年度损益调整科目吗?
会计宝
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patience2022-12-29 10:21

如果是适用的企业会计准则,发票跨年入账是走以前年度损益调整科目

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