12月份社保公积金让别的公司代扣代缴在这个1月借款付有影响吗,这个怎么处理账务

2023/1/5 9:16:13

12月份社保公积金让别的公司代扣代缴在这个1月借款付有影响吗,这个怎么处理账务

别的公司帮你们代扣代缴社保,你们借款付?

你们怎么付款没有影响

就是我们借款给别人让他们帮我们代扣代缴社保

所以这个应该怎么处理呀

这也不算你们借款给他们吧

就是流程是这样的

他们帮你们代扣代缴,你们正常付款

对的

那这个账需要调吗

借:成本/费用 dai:银行存款

社保是不是都是当月扣的

这个已经跨月了

如果个人承担部分还是由个人承担 借:成本/费用 其他应收款-个人 dai:银行存款

是个人承担的

只不过要挂个账

那就和你们自己缴纳分录是一样的

因为发票下个月才能到

我以为跨月了就不能这样做

当月发生的不影响你们入账,发票到了付在后面就行了

如果发票跨期比较长收到发票把原分录红冲,再重新入账

账务上要按照权责发生制入账,不能根据是否收到发票入账

这个是12月的社保公积金,是不是说那边已经帮我们代扣代缴了,然后这个月在借款给他们,在下个月给发票

是的但是这个属于12月的但是上个月没有走完流程只能这个月

社保都是当月扣当月的

对呀

12月份的社保会在12月份扣除,你们要是还未转款就先挂其他应付

但是当月实际已经发生了只是未付款你们还未开具发票

相对于你们来说这些成本费用已经产生了

是的是的

那我就还是按照之前的账务处理

当月的正常入账,不要等到收到发票在入账

好的谢谢老师

微信扫码获取同类问题
收藏

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

andy老师税务师,财务经理答疑老师
向老师提问

2023-01-05 09:16匿名提问

12月份社保公积金让别的公司代扣代缴在这个1月借款付有影响吗,这个怎么处理账务
会计宝
会计宝

andy老师2023-01-05 09:19

别的公司帮你们代扣代缴社保,你们借款付?
会计宝

andy老师2023-01-05 09:20

你们怎么付款没有影响

2023-01-05 09:20匿名提问

就是我们借款给别人让他们帮我们代扣代缴社保
会计宝

2023-01-05 09:20匿名提问

所以这个应该怎么处理呀
会计宝
会计宝

andy老师2023-01-05 09:20

这也不算你们借款给他们吧

2023-01-05 09:21匿名提问

就是流程是这样的
会计宝
会计宝

andy老师2023-01-05 09:21

他们帮你们代扣代缴,你们正常付款

2023-01-05 09:21匿名提问

对的
会计宝

2023-01-05 09:21匿名提问

那这个账需要调吗
会计宝
会计宝

andy老师2023-01-05 09:21

借:成本/费用 dai:银行存款

2023-01-05 09:22匿名提问

社保是不是都是当月扣的
会计宝

2023-01-05 09:22匿名提问

这个已经跨月了
会计宝
会计宝

andy老师2023-01-05 09:22

如果个人承担部分还是由个人承担 借:成本/费用 其他应收款-个人 dai:银行存款

2023-01-05 09:22匿名提问

是个人承担的
会计宝

2023-01-05 09:22匿名提问

只不过要挂个账
会计宝
会计宝

andy老师2023-01-05 09:22

那就和你们自己缴纳分录是一样的

2023-01-05 09:23匿名提问

因为发票下个月才能到
会计宝

2023-01-05 09:23匿名提问

我以为跨月了就不能这样做
会计宝
会计宝

andy老师2023-01-05 09:23

当月发生的不影响你们入账,发票到了付在后面就行了
会计宝

andy老师2023-01-05 09:24

如果发票跨期比较长收到发票把原分录红冲,再重新入账
会计宝

andy老师2023-01-05 09:24

账务上要按照权责发生制入账,不能根据是否收到发票入账

2023-01-05 09:24匿名提问

这个是12月的社保公积金,是不是说那边已经帮我们代扣代缴了,然后这个月在借款给他们,在下个月给发票
会计宝

2023-01-05 09:26匿名提问

是的但是这个属于12月的但是上个月没有走完流程只能这个月
会计宝
会计宝

andy老师2023-01-05 09:28

社保都是当月扣当月的

2023-01-05 09:28匿名提问

对呀
会计宝
会计宝

andy老师2023-01-05 09:28

12月份的社保会在12月份扣除,你们要是还未转款就先挂其他应付
会计宝

andy老师2023-01-05 09:29

但是当月实际已经发生了只是未付款你们还未开具发票
会计宝

andy老师2023-01-05 09:29

相对于你们来说这些成本费用已经产生了

2023-01-05 09:36匿名提问

是的是的
会计宝

2023-01-05 09:36匿名提问

那我就还是按照之前的账务处理
会计宝
会计宝

andy老师2023-01-05 09:36

当月的正常入账,不要等到收到发票在入账

2023-01-05 09:43匿名提问

好的谢谢老师
会计宝

问答已结束!

点击展开全文 (33条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89559会计人, 提问了174154 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89559会计人, 提问了174154 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈