老师好,请问一下,这个月缴纳的所得税需要结转到本年利润里去吗?

2023/1/5 11:22:38

老师好,请问一下,这个月缴纳的所得税需要结转到本年利润里去吗?

需要的

那是先申报,然后再去做到凭证里去吗

不然不清楚需要缴纳多少所得税

是企业所得税么,借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税

这个我知道,我的意思是需要缴纳多少金额

要看全年的累计情况,算出应纳税所得额,然后应纳税所得额*税率-前三季度累计缴纳的税款,算出第四季度的税款

应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-允许弥补的以前年度亏损

补充:当期不确定的可以在申报时补提,如果企业执行小企业会计准则可以计入当期。

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2023-01-05 11:22匿名提问

老师好,请问一下,这个月缴纳的所得税需要结转到本年利润里去吗?
会计宝
会计宝

patience2023-01-05 11:23

需要的

2023-01-05 11:24匿名提问

那是先申报,然后再去做到凭证里去吗
会计宝

2023-01-05 11:24匿名提问

不然不清楚需要缴纳多少所得税
会计宝
会计宝

patience2023-01-05 11:24

是企业所得税么,借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税

2023-01-05 11:25匿名提问

这个我知道,我的意思是需要缴纳多少金额
会计宝
会计宝

patience2023-01-05 11:28

要看全年的累计情况,算出应纳税所得额,然后应纳税所得额*税率-前三季度累计缴纳的税款,算出第四季度的税款
会计宝

patience2023-01-05 11:30

应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-允许弥补的以前年度亏损
会计宝

官方回复2023-01-07 11:20

补充:当期不确定的可以在申报时补提,如果企业执行小企业会计准则可以计入当期。

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