老师您好,公司是销售机动车一般纳税人企业,12月取得进项发票价税合计为784802.8元,税额为:102024.47元。销售增值税专用发票发票不含税金额为:10818.76税:83221.24元,销售个人开具机动车发票不含税金额:128680税:14803.89元,销售发票的税额合计为:98025.13元。请问如何计算本期增值税?大概勾选多少进项发票才合适?

2023/1/5 12:55:33

老师您好,公司是销售机动车一般纳税人企业,12月取得进项发票价税合计为784802.8元,税额为:102024.47元。销售增值税专用发票发票不含税金额为:10818.76税:83221.24元,销售个人开具机动车发票不含税金额:128680税:14803.89元,销售发票的税额合计为:98025.13元。请问如何计算本期增值税?大概勾选多少进项发票才合适?

当月发生的发票,最好都勾选

这样你才能真正知道你公司的利润以及纳税情况

好的 谢谢老师

有问题在咨询就行

补充:收到发票已入账未勾选认证的进项税额可以先放入应交税费-待认证进项税额科目,后期认证抵扣转入应交税费-应交增值税-进项税额科目,税额不影响当月利润,企业可以自行选择是否当期勾选认证。

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颜老师财务总监答疑老师
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2023-01-05 12:5561203126

老师您好,公司是销售机动车一般纳税人企业,12月取得进项发票价税合计为784802.8元,税额为:102024.47元。销售增值税专用发票发票不含税金额为:10818.76税:83221.24元,销售个人开具机动车发票不含税金额:128680税:14803.89元,销售发票的税额合计为:98025.13元。请问如何计算本期增值税?大概勾选多少进项发票才合适?
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颜老师2023-01-05 13:18

当月发生的发票,最好都勾选
会计宝

颜老师2023-01-05 13:18

这样你才能真正知道你公司的利润以及纳税情况

2023-01-05 13:3061203126

好的 谢谢老师
会计宝
会计宝

颜老师2023-01-05 13:31

有问题在咨询就行
会计宝

官方回复2023-01-07 11:19

补充:收到发票已入账未勾选认证的进项税额可以先放入应交税费-待认证进项税额科目,后期认证抵扣转入应交税费-应交增值税-进项税额科目,税额不影响当月利润,企业可以自行选择是否当期勾选认证。

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