你好,老师。我们是一个小规模公司,前会计在2021年年底未将本年利润结转至利润分配-未分配利润,导致2021年年底本年利润有借方余额,我现在要结转2022年底的本年利润,请问可以直接把2021年底的余额一起结转了吗

2023/1/7 11:52:43

你好,老师。我们是一个小规模公司,前会计在2021年年底未将本年利润结转至利润分配-未分配利润,导致2021年年底本年利润有借方余额,我现在要结转2022年底的本年利润,请问可以直接把2021年底的余额一起结转了吗

可以

你现在就按照22年末的余额全部转入未分配利润

我用的是财务软件,是先结账了之后再反过来做一笔本年利润结转至利润分配−未分配利润的分录吗,还是先做本年利润的结转分录再结账

先结转当期损益,把当期损益转入本年利润,在增加一笔本年利润转入未分配利润的

当月未结账之前做

你做完当期损益结转就可以把本年利润转入未分配利润了,然后过账审核结账

好的。知道了,谢谢老师

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2023-01-07 11:52Sunshine

你好,老师。我们是一个小规模公司,前会计在2021年年底未将本年利润结转至利润分配-未分配利润,导致2021年年底本年利润有借方余额,我现在要结转2022年底的本年利润,请问可以直接把2021年底的余额一起结转了吗
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andy老师2023-01-07 11:53

可以
会计宝

andy老师2023-01-07 11:53

你现在就按照22年末的余额全部转入未分配利润

2023-01-07 11:56Sunshine

我用的是财务软件,是先结账了之后再反过来做一笔本年利润结转至利润分配−未分配利润的分录吗,还是先做本年利润的结转分录再结账
会计宝
会计宝

andy老师2023-01-07 11:57

先结转当期损益,把当期损益转入本年利润,在增加一笔本年利润转入未分配利润的
会计宝

andy老师2023-01-07 11:58

当月未结账之前做
会计宝

andy老师2023-01-07 11:58

你做完当期损益结转就可以把本年利润转入未分配利润了,然后过账审核结账

2023-01-07 12:02Sunshine

好的。知道了,谢谢老师
会计宝

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