运输行业,一般纳税人在11月开了一张13税率的发票,开的二手车,但是应该开3的然后之前的会计为了不交多余的税,是这样填的,我12月份开了一张正确的3%的,这个月我该怎么填可以冲回去

2023/1/8 10:33:41

运输行业,一般纳税人在11月开了一张13税率的发票,开的二手车,但是应该开3的然后之前的会计为了不交多余的税,是这样填的,我12月份开了一张正确的3%的,这个月我该怎么填可以冲回去

你的表是进项税抵扣的数据

你开票应该是附表一销售的数据

你们之前开具13%。申报填写3的,申报比对通过了吗

通过了

我们按13%申报的

看下你上个月的申报表

是怎么填写的

你这个月是直接把上个月13的发票红冲了,开具了3的发票对吧

稍等一下哈,老师这会要下高铁了,等一下帮你看可以吗

可以的

这个表第二行填写你开的红字发票金额

11行填写你开具3征收率的发票

那进行税的那个表上了

想把进项税的数给他冲没了

因为之前填的就只是想少交税钱,然后在进项的表上了

进项税的不用管,你以前是抵扣进项了

不过,如果你这个月开具的发票没有超过红冲的发票金额和税额,可能会申报不通过

因为这个进项是虚报的,想给它整没了

进项税额转出可以吗

可以

在附表二进项税转出那里,进行转出

我填写正的还是负的

转出填写正的

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2023-01-08 10:3318055347

运输行业,一般纳税人在11月开了一张13税率的发票,开的二手车,但是应该开3的然后之前的会计为了不交多余的税,是这样填的,我12月份开了一张正确的3%的,这个月我该怎么填可以冲回去
会计宝

2023-01-08 10:4118055347

会计宝
会计宝
会计宝

李伟老师2023-01-08 10:58

你的表是进项税抵扣的数据
会计宝

李伟老师2023-01-08 10:58

你开票应该是附表一销售的数据
会计宝

李伟老师2023-01-08 10:59

你们之前开具13%。申报填写3的,申报比对通过了吗

2023-01-08 11:0118055347

通过了
会计宝

2023-01-08 11:0118055347

我们按13%申报的
会计宝
会计宝

李伟老师2023-01-08 11:02

看下你上个月的申报表
会计宝

李伟老师2023-01-08 11:02

是怎么填写的
会计宝

李伟老师2023-01-08 11:02

你这个月是直接把上个月13的发票红冲了,开具了3的发票对吧

2023-01-08 11:5818055347

会计宝
会计宝

2023-01-08 11:1618055347

会计宝
会计宝

2023-01-08 11:0518055347

会计宝

2023-01-08 11:5518055347

会计宝
会计宝
会计宝

李伟老师2023-01-08 11:07

稍等一下哈,老师这会要下高铁了,等一下帮你看可以吗

2023-01-08 11:0818055347

可以的
会计宝
会计宝

李伟老师2023-01-08 11:26

会计宝
会计宝

李伟老师2023-01-08 11:27

这个表第二行填写你开的红字发票金额
会计宝

李伟老师2023-01-08 11:27

11行填写你开具3征收率的发票

2023-01-08 11:4518055347

那进行税的那个表上了
会计宝

2023-01-08 11:4518055347

想把进项税的数给他冲没了
会计宝

2023-01-08 11:4618055347

因为之前填的就只是想少交税钱,然后在进项的表上了
会计宝
会计宝

李伟老师2023-01-08 12:19

进项税的不用管,你以前是抵扣进项了
会计宝

李伟老师2023-01-08 12:19

不过,如果你这个月开具的发票没有超过红冲的发票金额和税额,可能会申报不通过

2023-01-08 12:3318055347

因为这个进项是虚报的,想给它整没了
会计宝

2023-01-08 12:3618055347

进项税额转出可以吗
会计宝
会计宝

李伟老师2023-01-08 13:21

可以
会计宝

李伟老师2023-01-08 13:23

在附表二进项税转出那里,进行转出

2023-01-08 13:3218055347

我填写正的还是负的
会计宝
会计宝

李伟老师2023-01-08 13:47

转出填写正的

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