老师,请问12月的支出,但是对方一直没有给我们开发票,导致第4季度所得税增加,这个该怎么处理呢

2023/1/11 11:19:20

老师,请问12月的支出,但是对方一直没有给我们开发票,导致第4季度所得税增加,这个该怎么处理呢

对于已实际发生的业务,在12月底前没有开票的,先按照实际发生的成本、费用暂估入账

我们代账公司说跨月可以计提,跨年了不行

按照权责发生制的规定,已发生业务没有回票的,应当确认相关的成本,在跨年的情况更是如此

那老师,代账公司问年底要留多少利润是什么意思呢

这个是考虑要缴纳多少的企业所得税

好的,明白了,谢谢老师

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2023-01-11 11:19匿名提问

老师,请问12月的支出,但是对方一直没有给我们开发票,导致第4季度所得税增加,这个该怎么处理呢
会计宝
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wam2023-01-11 11:20

对于已实际发生的业务,在12月底前没有开票的,先按照实际发生的成本、费用暂估入账

2023-01-11 11:20匿名提问

我们代账公司说跨月可以计提,跨年了不行
会计宝
会计宝

wam2023-01-11 11:29

按照权责发生制的规定,已发生业务没有回票的,应当确认相关的成本,在跨年的情况更是如此

2023-01-11 11:33匿名提问

那老师,代账公司问年底要留多少利润是什么意思呢
会计宝
会计宝

wam2023-01-11 11:34

这个是考虑要缴纳多少的企业所得税

2023-01-11 11:34匿名提问

好的,明白了,谢谢老师
会计宝

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