老师,异地预交了增值税和附加税,我本地申报的时候,附表四填的预征增值税,那附加税填写哪个表,附加税已经在外地预交完了,我现在本地申报,他还显示要交附加税

2023/2/8 11:16:03

老师,异地预交了增值税和附加税,我本地申报的时候,附表四填的预征增值税,那附加税填写哪个表,附加税已经在外地预交完了,我现在本地申报,他还显示要交附加税

稍等

增值税及附加税费申报表附列资料

增值税及附加税费申报表附列资料

填第10栏本期已缴税额

填第10栏本期已缴税额

老师,是哪个表?

我的主表里27行,填的是预交的增值税

增值税及附加税申报表

你点开这个表

点了修改,改不了

第13栏不能改动么?

动不了

稍等

异地是跨省了还是跨市了

跨省

项目贵阳,公司在海口

你好,是这样的附加税是在增值税基础上计征的,因为在算增值税时,预缴的增值税已经抵减掉了。所以异地预缴的附加税是带不出来的。

所以你现在申报表上的增值税时扣掉预缴的增值税的应交税费,所以计算出来的附加税额不包含已经预缴的附加税额。你能明白吗?

老师,是不是主表34行我的本期应补退税额是0,就可以了?

主表按照实际填报,你附加税表的增值税是多少

应交的增值税一万五,预交了一万五和附加税,现在主表里的增值税是0了

附加税申报表的增值税是多少

一万五

如果主表第42行是0,那附加税申报表的第一栏也应该是0

附近税申报表上的增值税金额是自带出来的还是你手动填的

主表没有42行,自动带出来的

主表34行

你的填报顺序是什么

你可以刷新一下,再看看数据

主表34行是0

我全申报,提示主表的28行,分次预交税款填报异常

截图有么?

主表

附表四

看一下主表数据填报有没有问题

主表的其他数据没有问题

正式申报时一般纳税人填写《增值税纳税申报表附列资料(四)》(税额抵减情况表)和《增值税纳税申报表》(一般纳税人适用)第28栏"分次预缴税额"

没问题啊

你把申报表已填写的内容清除,刷新,重新填报一下,按照顺序填报

还有主表34行增值税本期应补税额是0,下面的附加税也应该是0,怎么会有数据

点击修改,重写,还是一样的

提示主表第28栏有异常么?你填报顺序是什么

主表截图发一下

老师,终于带新数据了

好像是系统问题,作废两次,修改好几次都不行

谢谢老师指导啦😁

不客气

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2023-02-08 11:1684754782

老师,异地预交了增值税和附加税,我本地申报的时候,附表四填的预征增值税,那附加税填写哪个表,附加税已经在外地预交完了,我现在本地申报,他还显示要交附加税
会计宝
会计宝

patience2023-02-08 11:17

稍等
会计宝

patience2023-02-08 11:24

增值税及附加税费申报表附列资料
会计宝

patience2023-02-08 11:24

增值税及附加税费申报表附列资料
会计宝

patience2023-02-08 11:26

填第10栏本期已缴税额
会计宝

patience2023-02-08 11:26

填第10栏本期已缴税额

2023-02-08 11:1284754782

会计宝
会计宝

2023-02-08 11:3384754782

老师,是哪个表?
会计宝

2023-02-08 11:0484754782

会计宝
会计宝

2023-02-08 11:3484754782

我的主表里27行,填的是预交的增值税
会计宝
会计宝

patience2023-02-08 11:37

增值税及附加税申报表
会计宝

patience2023-02-08 11:37

你点开这个表

2023-02-08 11:5284754782

会计宝
会计宝

2023-02-08 11:3884754782

点了修改,改不了
会计宝
会计宝

patience2023-02-08 11:42

第13栏不能改动么?

2023-02-08 11:4284754782

动不了
会计宝
会计宝

patience2023-02-08 11:43

稍等
会计宝

patience2023-02-08 11:53

异地是跨省了还是跨市了

2023-02-08 11:5484754782

跨省
会计宝

2023-02-08 11:5484754782

项目贵阳,公司在海口
会计宝
会计宝

patience2023-02-08 11:56

你好,是这样的附加税是在增值税基础上计征的,因为在算增值税时,预缴的增值税已经抵减掉了。所以异地预缴的附加税是带不出来的。
会计宝

patience2023-02-08 11:58

所以你现在申报表上的增值税时扣掉预缴的增值税的应交税费,所以计算出来的附加税额不包含已经预缴的附加税额。你能明白吗?

2023-02-08 11:5984754782

老师,是不是主表34行我的本期应补退税额是0,就可以了?
会计宝
会计宝

patience2023-02-08 12:04

主表按照实际填报,你附加税表的增值税是多少

2023-02-08 12:0684754782

应交的增值税一万五,预交了一万五和附加税,现在主表里的增值税是0了
会计宝
会计宝

patience2023-02-08 12:09

附加税申报表的增值税是多少

2023-02-08 12:1084754782

一万五
会计宝
会计宝

patience2023-02-08 12:10

如果主表第42行是0,那附加税申报表的第一栏也应该是0
会计宝

patience2023-02-08 12:11

附近税申报表上的增值税金额是自带出来的还是你手动填的

2023-02-08 12:1384754782

主表没有42行,自动带出来的
会计宝
会计宝

patience2023-02-08 12:24

主表34行
会计宝

patience2023-02-08 12:24

你的填报顺序是什么
会计宝

patience2023-02-08 12:24

你可以刷新一下,再看看数据

2023-02-08 12:2684754782

主表34行是0
会计宝

2023-02-08 12:4984754782

我全申报,提示主表的28行,分次预交税款填报异常
会计宝
会计宝

patience2023-02-08 12:57

截图有么?

2023-02-08 13:0484754782

会计宝
会计宝

2023-02-08 13:0384754782

主表
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2023-02-08 13:2384754782

会计宝
会计宝

2023-02-08 13:0384754782

附表四
会计宝

2023-02-08 13:4184754782

会计宝
会计宝
会计宝

patience2023-02-08 13:16

看一下主表数据填报有没有问题

2023-02-08 13:2084754782

主表的其他数据没有问题
会计宝
会计宝

patience2023-02-08 13:21

正式申报时一般纳税人填写《增值税纳税申报表附列资料(四)》(税额抵减情况表)和《增值税纳税申报表》(一般纳税人适用)第28栏"分次预缴税额"
会计宝

patience2023-02-08 13:21

没问题啊
会计宝

patience2023-02-08 13:23

你把申报表已填写的内容清除,刷新,重新填报一下,按照顺序填报

2023-02-08 13:2484754782

会计宝
会计宝

patience2023-02-08 13:25

还有主表34行增值税本期应补税额是0,下面的附加税也应该是0,怎么会有数据

2023-02-08 14:1784754782

点击修改,重写,还是一样的
会计宝
会计宝

patience2023-02-08 14:21

提示主表第28栏有异常么?你填报顺序是什么
会计宝

patience2023-02-08 14:21

主表截图发一下

2023-02-08 14:2284754782

老师,终于带新数据了
会计宝

2023-02-08 14:2384754782

好像是系统问题,作废两次,修改好几次都不行
会计宝

2023-02-08 14:2384754782

谢谢老师指导啦😁
会计宝
会计宝

patience2023-02-08 14:29

不客气

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