问题1,一名员工,工资表和个税申报都是8000 发放工资时对公账户发放工资1.2万, 1.2万是员工实际工资,这种怎么做账呀 问题2. 因为库房管理员的看错进销存表格数据的原因,从22年5月份开始库存商品进销存的库存就一直虚高,账面比实际库存高了一万多。这种怎么调账

2023/3/4 9:51:36

问题1,一名员工,工资表和个税申报都是8000 发放工资时对公账户发放工资1.2万, 1.2万是员工实际工资,这种怎么做账呀 问题2. 因为库房管理员的看错进销存表格数据的原因,从22年5月份开始库存商品进销存的库存就一直虚高,账面比实际库存高了一万多。这种怎么调账

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第一个

1.2万全部是工资收入么,如果公司没有据实代扣代缴个税,后期被税局查到有税务风险。

一种是按1.2万入账计入应付职工薪酬,但是汇算清缴时因跟申报系统不一致,需要纳税调增。第二种是1.2万除了是工资,还有报销款。

报销没有发票 退款行吗

退款?什么意思

多发,员工退款

可以

请问老师退现金的话需要什么附件呢

可以附个单位给员工开的单据,或说明

好的,那第二问题需要重新问吗

是的

老师,分录怎么写呀,发放工资的时候的分录怎么写呀,实际发放比计提多

借 应付职工薪酬 其他应收款 dai银行存款

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-03-04 09:51匿名提问

问题1,一名员工,工资表和个税申报都是8000 发放工资时对公账户发放工资1.2万, 1.2万是员工实际工资,这种怎么做账呀 问题2. 因为库房管理员的看错进销存表格数据的原因,从22年5月份开始库存商品进销存的库存就一直虚高,账面比实际库存高了一万多。这种怎么调账
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王苗苗老师2023-03-04 09:54

你好,本平台单个问题单个回答,你是想问哪个问题。

2023-03-04 09:55匿名提问

第一个
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王苗苗老师2023-03-04 09:56

1.2万全部是工资收入么,如果公司没有据实代扣代缴个税,后期被税局查到有税务风险。
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王苗苗老师2023-03-04 09:58

一种是按1.2万入账计入应付职工薪酬,但是汇算清缴时因跟申报系统不一致,需要纳税调增。第二种是1.2万除了是工资,还有报销款。

2023-03-04 10:00匿名提问

报销没有发票 退款行吗
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王苗苗老师2023-03-04 10:02

退款?什么意思

2023-03-04 10:03匿名提问

多发,员工退款
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王苗苗老师2023-03-04 10:04

可以

2023-03-04 10:07匿名提问

请问老师退现金的话需要什么附件呢
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王苗苗老师2023-03-04 10:10

可以附个单位给员工开的单据,或说明

2023-03-04 10:11匿名提问

好的,那第二问题需要重新问吗
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王苗苗老师2023-03-04 10:11

是的

2023-03-04 10:14匿名提问

老师,分录怎么写呀,发放工资的时候的分录怎么写呀,实际发放比计提多
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王苗苗老师2023-03-04 10:20

借 应付职工薪酬 其他应收款 dai银行存款

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