老师你好,22年11月交了税控服务费。但是第四个季度没有抵扣。,今年这个季度需要交税,然后的话要抵扣这个税钱,我该怎么做分录呢?

2023/3/17 17:13:06

老师你好,22年11月交了税控服务费。但是第四个季度没有抵扣。,今年这个季度需要交税,然后的话要抵扣这个税钱,我该怎么做分录呢?

二年的分录是 借,管理费用,dai,其他应收款法人

22年的分录是 借,管理费用,dai,其他应收款法人

这个季度抵扣的话分录就做 借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税-减免税额

那管理费用明细也要写服务费吗?

之前也是借管理费用,服务费。

是的

好的

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燕子老师中级会计师,财务经理答疑老师
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2023-03-17 17:13匿名提问

老师你好,22年11月交了税控服务费。但是第四个季度没有抵扣。,今年这个季度需要交税,然后的话要抵扣这个税钱,我该怎么做分录呢?
会计宝

2023-03-17 17:13匿名提问

二年的分录是 借,管理费用,dai,其他应收款法人
会计宝

2023-03-17 17:13匿名提问

22年的分录是 借,管理费用,dai,其他应收款法人
会计宝
会计宝

燕子老师2023-03-17 17:20

这个季度抵扣的话分录就做 借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税-减免税额

2023-03-17 17:25匿名提问

那管理费用明细也要写服务费吗?
会计宝

2023-03-17 17:25匿名提问

之前也是借管理费用,服务费。
会计宝
会计宝

燕子老师2023-03-17 17:27

是的

2023-03-17 17:28匿名提问

好的
会计宝

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