2月报了无票收入缴纳了增值税2万,下个月打算做负数红冲,如果3月应交增值税计算出来为2000,销项税额为26000,我是根据26000➖20000来勾选,还是24000➖20000来勾选,如果销项正好等于无票收入的税额,可以不交税吗

2023/3/22 23:06:41

2月报了无票收入缴纳了增值税2万,下个月打算做负数红冲,如果3月应交增值税计算出来为2000,销项税额为26000,我是根据26000➖20000来勾选,还是24000➖20000来勾选,如果销项正好等于无票收入的税额,可以不交税吗

销项税额为26000是只包括这个开票的部分,如果没有扣减未开票的负数,则是24000-2000来勾选。如果已扣减了未开票收入则是26000-2000来勾选

老师您说的➖2000应该是➖2万吧?26000是我这个开票的销项

销项是26000元,3月份准备缴纳2000元的增值税,则进项=销项260000-应纳增值税2000

3月可以不交或者只交几十吗,因为2月无票收入交了2万了

这里有点疑问

这个在于公司的管理,建议按照纳税义务的时间申报

未开票收入做负数抵扣的是上月多交的增值税,包含附加税吗

这个是收入、销项正数、负数轧抵后再算的

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2023-03-22 23:06匿名提问

2月报了无票收入缴纳了增值税2万,下个月打算做负数红冲,如果3月应交增值税计算出来为2000,销项税额为26000,我是根据26000➖20000来勾选,还是24000➖20000来勾选,如果销项正好等于无票收入的税额,可以不交税吗
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wam2023-03-22 23:18

销项税额为26000是只包括这个开票的部分,如果没有扣减未开票的负数,则是24000-2000来勾选。如果已扣减了未开票收入则是26000-2000来勾选

2023-03-22 23:38匿名提问

老师您说的➖2000应该是➖2万吧?26000是我这个开票的销项
会计宝
会计宝

wam2023-03-22 23:39

销项是26000元,3月份准备缴纳2000元的增值税,则进项=销项260000-应纳增值税2000

2023-03-22 23:41匿名提问

3月可以不交或者只交几十吗,因为2月无票收入交了2万了
会计宝

2023-03-22 23:41匿名提问

这里有点疑问
会计宝
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wam2023-03-22 23:50

这个在于公司的管理,建议按照纳税义务的时间申报

2023-03-23 09:23匿名提问

未开票收入做负数抵扣的是上月多交的增值税,包含附加税吗
会计宝
会计宝

wam2023-03-23 09:26

这个是收入、销项正数、负数轧抵后再算的

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