以前的财务年末没有结转过增值税,做这几笔凭证结转是否正确?

2023/3/29 9:38:17

以前的财务年末没有结转过增值税,做这几笔凭证结转是否正确?

分录是没问题

金额的话,需要核对

转出未交增值税余额不平吧

转出未交增值税平了

但是这样未交增值税dai方负数余额12万多,查了申报表没有留底税额

其他增值税科目余额都平了么

就上面这几个科目有余额,做了这几笔后,剩未交增值税没平

那只能账,增值税申报表,发票一一核对了

你查一下,是不是进项税额入账了,但是勾选认证平台有发票没有勾选认证

入账了没认证的有挂待认证进项税额

待认证进项税额有余额吗

待认证进项税额没结转到未交增值税

这个也要结转吗

没结转,这个不是认证的时候再结转到进项税额吗?

是的,这个不用结转

那现在,未交增值税余额跟申报表不一致,需要你查账了

这个要怎么查,核对往年申报表的进项,销项,留抵和账上是否一致吗

是的

只看每年12月的就行了吧?

你可以先随便找个时点,然后看是从什么时候开始不对的

有好多年了,感觉比较费时,能直接调到营业外支出吗

还是建议查账

没这么多时间去查这个

那这个余额可以就这样挂着先吗?

可以先挂着,等有时间了可以再查账

好的,实在查不出了才调到营业外支出,是吧?

是的

好的,谢谢老师

不客气

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2023-03-29 09:38匿名提问

以前的财务年末没有结转过增值税,做这几笔凭证结转是否正确?
会计宝

2023-03-29 09:17匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

patience2023-03-29 09:45

分录是没问题
会计宝

patience2023-03-29 09:45

金额的话,需要核对
会计宝

patience2023-03-29 09:46

转出未交增值税余额不平吧

2023-03-29 09:49匿名提问

转出未交增值税平了
会计宝

2023-03-29 09:50匿名提问

但是这样未交增值税dai方负数余额12万多,查了申报表没有留底税额
会计宝
会计宝

patience2023-03-29 09:55

其他增值税科目余额都平了么

2023-03-29 10:02匿名提问

就上面这几个科目有余额,做了这几笔后,剩未交增值税没平
会计宝
会计宝

patience2023-03-29 10:03

那只能账,增值税申报表,发票一一核对了
会计宝

patience2023-03-29 10:04

你查一下,是不是进项税额入账了,但是勾选认证平台有发票没有勾选认证

2023-03-29 10:08匿名提问

入账了没认证的有挂待认证进项税额
会计宝
会计宝

patience2023-03-29 10:09

待认证进项税额有余额吗

2023-03-29 10:10匿名提问

会计宝
会计宝

patience2023-03-29 10:13

待认证进项税额没结转到未交增值税
会计宝

patience2023-03-29 10:14

2023-03-29 10:14匿名提问

这个也要结转吗
会计宝

2023-03-29 10:14匿名提问

没结转,这个不是认证的时候再结转到进项税额吗?
会计宝
会计宝

patience2023-03-29 10:15

是的,这个不用结转
会计宝

patience2023-03-29 10:16

那现在,未交增值税余额跟申报表不一致,需要你查账了

2023-03-29 10:32匿名提问

这个要怎么查,核对往年申报表的进项,销项,留抵和账上是否一致吗
会计宝
会计宝

patience2023-03-29 10:33

是的

2023-03-29 10:35匿名提问

只看每年12月的就行了吧?
会计宝
会计宝

patience2023-03-29 10:39

你可以先随便找个时点,然后看是从什么时候开始不对的

2023-03-29 10:51匿名提问

有好多年了,感觉比较费时,能直接调到营业外支出吗
会计宝
会计宝

patience2023-03-29 10:52

还是建议查账

2023-03-29 10:59匿名提问

没这么多时间去查这个
会计宝

2023-03-29 10:59匿名提问

那这个余额可以就这样挂着先吗?
会计宝
会计宝

patience2023-03-29 11:05

可以先挂着,等有时间了可以再查账

2023-03-29 11:07匿名提问

好的,实在查不出了才调到营业外支出,是吧?
会计宝
会计宝

patience2023-03-29 11:11

是的

2023-03-29 11:19匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

patience2023-03-29 11:20

不客气

问答已结束!

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