小规模纳税人申报不通过

2023/4/1 18:05:28

小规模纳税人申报不通过

老师?

你按照提示修改下报表

这个减免申报表 本期发生额填的是什么?

等于你们开具的1%发票合计数乘以2%

注意是不含税销售额*2%

我输入以后都变了

期初余额为零

第四列填相同的数据

我是小规模都开的普票季度没超过30万这样填对吧

未超过30万不填写免税优惠明细表

直接将销售额填在主表小微企业免税销售额栏

不超过30,那就不用填是吧,直接申报就行是吧

嗯嗯

没错

申报就是不通过

你别填写免税优惠表

我啥也没填

你们全部开的普票吗

是的19万左右

你退出申报界面

重新点击申报

点开了

我导入申报表

然后根据提示填写

就这样

这个18栏还用填吗

不用

你点击继续申报

点了

然后呢

老师不超过30万就不用填免税申报是吧

是的

那就可以了

谢谢老师

不客气哈

老师,月底计提做分录,增值税减免 应交增值税是做记录记1%发票上那个税率。那个,还是正常3%那个

1%

许老师,刚注册的税务登记,没开票。没业务。也得零报税吗小规模

你登录电子税务局看看有没有未申报信息

有申报信息

那就需要申报

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2023-04-01 18:05AAA鲁双食品鱼经理15265187107

小规模纳税人申报不通过
会计宝

2023-04-01 18:00AAA鲁双食品鱼经理15265187107

会计宝
会计宝

2023-04-01 18:10AAA鲁双食品鱼经理15265187107

老师?
会计宝
会计宝

许老师2023-04-01 18:11

你按照提示修改下报表

2023-04-01 18:12AAA鲁双食品鱼经理15265187107

这个减免申报表 本期发生额填的是什么?
会计宝
会计宝

许老师2023-04-01 18:13

等于你们开具的1%发票合计数乘以2%
会计宝

许老师2023-04-01 18:15

注意是不含税销售额*2%

2023-04-01 18:17AAA鲁双食品鱼经理15265187107

我输入以后都变了
会计宝

2023-04-01 18:31AAA鲁双食品鱼经理15265187107

会计宝
会计宝
会计宝

许老师2023-04-01 18:19

期初余额为零
会计宝

许老师2023-04-01 18:20

第四列填相同的数据

2023-04-01 18:23AAA鲁双食品鱼经理15265187107

我是小规模都开的普票季度没超过30万这样填对吧
会计宝
会计宝

许老师2023-04-01 18:24

未超过30万不填写免税优惠明细表

2023-04-01 18:55AAA鲁双食品鱼经理15265187107

会计宝
会计宝
会计宝

许老师2023-04-01 18:25

直接将销售额填在主表小微企业免税销售额栏

2023-04-01 18:25AAA鲁双食品鱼经理15265187107

不超过30,那就不用填是吧,直接申报就行是吧
会计宝
会计宝

许老师2023-04-01 18:25

嗯嗯

2023-04-01 18:01AAA鲁双食品鱼经理15265187107

会计宝
会计宝
会计宝

许老师2023-04-01 18:26

没错

2023-04-01 18:57AAA鲁双食品鱼经理15265187107

会计宝
会计宝

2023-04-01 18:27AAA鲁双食品鱼经理15265187107

申报就是不通过
会计宝
会计宝

许老师2023-04-01 18:27

你别填写免税优惠表

2023-04-01 18:28AAA鲁双食品鱼经理15265187107

我啥也没填
会计宝
会计宝

许老师2023-04-01 18:28

你们全部开的普票吗

2023-04-01 18:28AAA鲁双食品鱼经理15265187107

会计宝

2023-04-01 18:28AAA鲁双食品鱼经理15265187107

是的19万左右
会计宝
会计宝

许老师2023-04-01 18:29

你退出申报界面
会计宝

许老师2023-04-01 18:29

重新点击申报

2023-04-01 18:29AAA鲁双食品鱼经理15265187107

点开了
会计宝

2023-04-01 18:19AAA鲁双食品鱼经理15265187107

会计宝
会计宝

2023-04-01 18:30AAA鲁双食品鱼经理15265187107

我导入申报表
会计宝
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许老师2023-04-01 18:30

然后根据提示填写

2023-04-01 18:16AAA鲁双食品鱼经理15265187107

会计宝
会计宝
会计宝

许老师2023-04-01 18:33

就这样

2023-04-01 18:00AAA鲁双食品鱼经理15265187107

会计宝
会计宝

2023-04-01 18:34AAA鲁双食品鱼经理15265187107

这个18栏还用填吗
会计宝
会计宝

许老师2023-04-01 18:35

不用

2023-04-01 18:14AAA鲁双食品鱼经理15265187107

会计宝
会计宝
会计宝

许老师2023-04-01 18:38

你点击继续申报

2023-04-01 18:40AAA鲁双食品鱼经理15265187107

点了
会计宝
会计宝

许老师2023-04-01 18:41

然后呢

2023-04-01 18:41AAA鲁双食品鱼经理15265187107

老师不超过30万就不用填免税申报是吧
会计宝
会计宝

许老师2023-04-01 18:41

是的
会计宝

许老师2023-04-01 18:41

那就可以了

2023-04-01 18:41AAA鲁双食品鱼经理15265187107

谢谢老师
会计宝
会计宝

许老师2023-04-01 18:42

不客气哈

2023-04-01 19:03AAA鲁双食品鱼经理15265187107

老师,月底计提做分录,增值税减免 应交增值税是做记录记1%发票上那个税率。那个,还是正常3%那个
会计宝
会计宝

许老师2023-04-01 19:14

1%

2023-04-01 20:01AAA鲁双食品鱼经理15265187107

许老师,刚注册的税务登记,没开票。没业务。也得零报税吗小规模
会计宝
会计宝

许老师2023-04-01 20:04

你登录电子税务局看看有没有未申报信息

2023-04-01 20:11AAA鲁双食品鱼经理15265187107

有申报信息
会计宝
会计宝

许老师2023-04-01 20:16

那就需要申报

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