2月预提来物流费,做了如下分录:借销售费用-物流费(货拉拉)3000,-物流费(中通)3000,-物流费-(圆通)14000;贷其他应付款-往来客户-费用计提-3000,3000,14000。现在实际收到支付发票货拉拉10165,中通3400,圆通2950,请问一下怎么做分录呢

2023/4/6 18:24:58

2月预提来物流费,做了如下分录:借销售费用-物流费(货拉拉)3000,-物流费(中通)3000,-物流费-(圆通)14000;dai其他应付款-往来客户-费用计提-3000,3000,14000。现在实际收到支付发票货拉拉10165,中通3400,圆通2950,请问一下怎么做分录呢

把原来多记的就冲掉,少的就补上去

或者原来的分录红字,然后根据实际收到发票的金额重新做正确的分录

就是你二月份预提的分录红字,然后现在收到正确的发票,然后就正确做帐就好了

2月已经结账 也可以红字冲销吗

可以

那请问一下老师, 支付错误退款的话,是不是也可以选择红字和冲掉两种方式

是的

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tammy老师财务主管答疑老师
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2023-04-06 18:2414882695

2月预提来物流费,做了如下分录:借销售费用-物流费(货拉拉)3000,-物流费(中通)3000,-物流费-(圆通)14000;dai其他应付款-往来客户-费用计提-3000,3000,14000。现在实际收到支付发票货拉拉10165,中通3400,圆通2950,请问一下怎么做分录呢
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tammy老师2023-04-06 18:27

把原来多记的就冲掉,少的就补上去
会计宝

tammy老师2023-04-06 18:27

或者原来的分录红字,然后根据实际收到发票的金额重新做正确的分录
会计宝

tammy老师2023-04-06 18:27

就是你二月份预提的分录红字,然后现在收到正确的发票,然后就正确做帐就好了

2023-04-06 18:3314882695

2月已经结账 也可以红字冲销吗
会计宝
会计宝

tammy老师2023-04-06 18:33

可以

2023-04-06 18:4014882695

那请问一下老师, 支付错误退款的话,是不是也可以选择红字和冲掉两种方式
会计宝
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tammy老师2023-04-06 18:40

是的

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