小规模的季度申报表怎么填?

2023/4/9 9:51:53

小规模的季度申报表怎么填?

季度开票收入有没有超30万,开的普票还是专票

有一家公司是只开普票,有一家是开普通,专票,都没有超过30万

①只开普票,季度不超30万,填在第10栏小微企业免税销售额

②既开了普票又开了专票的,专票不含税金额填写在第2栏 普票不含税金额填写在第10栏

但是第10栏是灰色的😂😂

那只用填这几栏,其他的就不用填了?

16栏的税额是专票的税额,18栏是专票2%减征部分税额,19和20栏是普票的税额(免征)

核对一下无误就可以申报了,最终应纳税额应该是专票不含税金额*1%

好的好的,谢谢😁😁

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2023-04-09 09:5190632542

小规模的季度申报表怎么填?
会计宝
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甘老师2023-04-09 09:52

季度开票收入有没有超30万,开的普票还是专票

2023-04-09 09:5990632542

有一家公司是只开普票,有一家是开普通,专票,都没有超过30万
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甘老师2023-04-09 10:01

①只开普票,季度不超30万,填在第10栏小微企业免税销售额
会计宝

甘老师2023-04-09 10:02

②既开了普票又开了专票的,专票不含税金额填写在第2栏 普票不含税金额填写在第10栏

2023-04-09 10:1390632542

但是第10栏是灰色的😂😂
会计宝

2023-04-09 10:1490632542

那只用填这几栏,其他的就不用填了?
会计宝
会计宝

甘老师2023-04-09 10:19

16栏的税额是专票的税额,18栏是专票2%减征部分税额,19和20栏是普票的税额(免征)
会计宝

甘老师2023-04-09 10:20

核对一下无误就可以申报了,最终应纳税额应该是专票不含税金额*1%

2023-04-09 10:3490632542

好的好的,谢谢😁😁
会计宝

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