老师,我是小规模纳税人1月开了三张总金额不超过十万的普票客户要求开专票,2月发票红冲了同时去税务局代开专票。现在我在申报增值税,这个数据应该怎么填?

2023/4/10 11:22:18

老师,我是小规模纳税人1月开了三张总金额不超过十万的普票客户要求开专票,2月发票红冲了同时去税务局代开专票。现在我在申报增值税,这个数据应该怎么填?

第十个数字是填哪个?

你是增值税季度申报么

第一季度,普票实际开票开了多少,专票开了多少,总的收入超过30万没

是的,按季度来的

普票实际开票开了多少,专票开了多少,总的收入超过30万没

实际销售额是开了普票9万.专票8万

开票系统里1月开了17万普票,2月红冲了8万普票去税务代开了。开票系统显示一月正常开票

8万填在1.2栏次

普票9万填在9.10栏次

我疑惑的点在1月开了没作废的金额需要填进去吗

还是按照实际的来?

你说红冲的那8万么,你不是季度申报么,按季度的累计收入填报。你1月虽然没作废,但是你2月开负数发票了啊。

是的

按照实际的来

懂了

老师,如果有未开票收入填哪里怎么填?

如果加上未开票收入没超30万,也填在9.10栏次

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2023-04-10 11:22匿名提问

老师,我是小规模纳税人1月开了三张总金额不超过十万的普票客户要求开专票,2月发票红冲了同时去税务局代开专票。现在我在申报增值税,这个数据应该怎么填?
会计宝

2023-04-10 11:18匿名提问

会计宝
会计宝

2023-04-10 11:52匿名提问

会计宝
会计宝

2023-04-10 11:59匿名提问

会计宝
会计宝

2023-04-10 11:27匿名提问

第十个数字是填哪个?
会计宝
会计宝

patience2023-04-10 11:27

你是增值税季度申报么
会计宝

patience2023-04-10 11:28

第一季度,普票实际开票开了多少,专票开了多少,总的收入超过30万没

2023-04-10 11:35匿名提问

是的,按季度来的
会计宝
会计宝

patience2023-04-10 11:37

普票实际开票开了多少,专票开了多少,总的收入超过30万没

2023-04-10 11:25匿名提问

会计宝
会计宝

2023-04-10 11:42匿名提问

实际销售额是开了普票9万.专票8万
会计宝

2023-04-10 11:44匿名提问

开票系统里1月开了17万普票,2月红冲了8万普票去税务代开了。开票系统显示一月正常开票
会计宝
会计宝

patience2023-04-10 11:45

8万填在1.2栏次
会计宝

patience2023-04-10 11:46

普票9万填在9.10栏次

2023-04-10 11:55匿名提问

我疑惑的点在1月开了没作废的金额需要填进去吗
会计宝

2023-04-10 11:55匿名提问

还是按照实际的来?
会计宝
会计宝

patience2023-04-10 11:57

你说红冲的那8万么,你不是季度申报么,按季度的累计收入填报。你1月虽然没作废,但是你2月开负数发票了啊。

2023-04-10 11:59匿名提问

是的
会计宝
会计宝

patience2023-04-10 12:00

按照实际的来

2023-04-10 12:01匿名提问

懂了
会计宝

2023-04-10 12:01匿名提问

老师,如果有未开票收入填哪里怎么填?
会计宝
会计宝

patience2023-04-10 13:31

如果加上未开票收入没超30万,也填在9.10栏次

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