老师,科目余额表出现同一家公司应收账款期末余额在借方-9000元 应付账款期末余额在贷方-5000元 这笔分录如何调整,或者更改

2023/4/10 21:38:09

老师,科目余额表出现同一家公司应收账款期末余额在借方-9000元 应付账款期末余额在dai方-5000元 这笔分录如何调整,或者更改

你好,账上不用调整,做一下报表重分类就可以

如何重分类?

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资产负债表中可能存在重分类的科目有:应收账款与预收账款;应付账款与预付账款;其他应收款与其他应付款。 用应收应付账款举例:应付账款是按供应商设明细分类账的,有些供应商的余额是借方,把这些借方的数字挑出来,合计数调入报表中的预付账款 同样应收账是按客户设明细账的。有些客户是dai方余额,把这些dai方的数字挑出来,合计数调入报表的预收账款中。

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2023-04-10 21:38不努力何来幸运。

老师,科目余额表出现同一家公司应收账款期末余额在借方-9000元 应付账款期末余额在dai方-5000元 这笔分录如何调整,或者更改
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孙老师2023-04-10 21:40

你好,账上不用调整,做一下报表重分类就可以

2023-04-10 21:47不努力何来幸运。

如何重分类?
会计宝

2023-04-10 21:47不努力何来幸运。

有分录吗?老师
会计宝
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孙老师2023-04-10 21:54

不用做分录,单独出一张重分类的报表
会计宝

孙老师2023-04-10 21:54

规则我发给你
会计宝

孙老师2023-04-10 21:57

资产负债表中可能存在重分类的科目有:应收账款与预收账款;应付账款与预付账款;其他应收款与其他应付款。 用应收应付账款举例:应付账款是按供应商设明细分类账的,有些供应商的余额是借方,把这些借方的数字挑出来,合计数调入报表中的预付账款 同样应收账是按客户设明细账的。有些客户是dai方余额,把这些dai方的数字挑出来,合计数调入报表的预收账款中。

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