去年预提费用15000,发票没进来,我想问下这个15000我报企业所得税年报应该填哪个表哪个位置吖

2023/5/12 15:35:00

去年预提费用15000,发票没进来,我想问下这个15000我报企业所得税年报应该填哪个表哪个位置吖

去年预提的是什么费用呢

是管理费用

如果在汇算清缴前未取得发票,需要全额调出

请问怎么调出是填纳税调整表么

是的

您看我应该填哪个位置吖,是直接填15000么

你这个管理费用具体是什么费用呢

会计分录就写的 借 管理费用-其他,我也不知道具体是指啥

那就填45行其他

就是填45行调增15000是吧

填30行其他调减15000比较好

能麻烦您给我讲下为什么么

扣除类基本上都是费用,因为无发票调减费用

好的,明白了,谢谢老师的解答

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安叔老师财务主管答疑老师
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2023-05-12 15:35匿名提问

去年预提费用15000,发票没进来,我想问下这个15000我报企业所得税年报应该填哪个表哪个位置吖
会计宝
会计宝

安叔老师2023-05-12 15:36

去年预提的是什么费用呢

2023-05-12 15:36匿名提问

是管理费用
会计宝
会计宝

安叔老师2023-05-12 15:40

如果在汇算清缴前未取得发票,需要全额调出

2023-05-12 15:40匿名提问

请问怎么调出是填纳税调整表么
会计宝
会计宝

安叔老师2023-05-12 15:42

是的

2023-05-12 15:17匿名提问

会计宝
会计宝

2023-05-12 15:47匿名提问

您看我应该填哪个位置吖,是直接填15000么
会计宝
会计宝

安叔老师2023-05-12 15:47

你这个管理费用具体是什么费用呢

2023-05-12 15:49匿名提问

会计分录就写的 借 管理费用-其他,我也不知道具体是指啥
会计宝
会计宝

安叔老师2023-05-12 15:50

那就填45行其他

2023-05-12 15:52匿名提问

就是填45行调增15000是吧
会计宝
会计宝

安叔老师2023-05-12 15:55

填30行其他调减15000比较好

2023-05-12 15:55匿名提问

能麻烦您给我讲下为什么么
会计宝
会计宝

安叔老师2023-05-12 15:56

扣除类基本上都是费用,因为无发票调减费用

2023-05-12 16:00匿名提问

好的,明白了,谢谢老师的解答
会计宝
会计宝

安叔老师2023-05-12 16:01

不客气,有问题随时来平台咨询,也可以关注老师,直接向我提问专业知识

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