老师,企业所得税弥补亏损明细表A106000,第11行第8列-550不等于对应的企业所得税弥补亏损台账计算调整表,第19列当年待弥补的亏损额0.00+第20列当年待弥补的亏损额8年0.00+第21列当年待弥补亏损额5转10年0.00+第22列当年待弥补的亏损额8转10年0.00+第23列当年待弥补的亏损额10年0.00。老师,怎么看不懂是什么意思?哪里错了?

2023/5/15 17:09:05

老师,企业所得税弥补亏损明细表A106000,第11行第8列-550不等于对应的企业所得税弥补亏损台账计算调整表,第19列当年待弥补的亏损额0.00+第20列当年待弥补的亏损额8年0.00+第21列当年待弥补亏损额5转10年0.00+第22列当年待弥补的亏损额8转10年0.00+第23列当年待弥补的亏损额10年0.00。老师,怎么看不懂是什么意思?哪里错了?

第 8 列“当年亏损额”:填报纳税人各年度可弥补亏损额的合计金额。

第8列当年亏损额是自动生成的

方便发下截图么

要看第2列

-21266.27是去年亏损额

第 8 列“当年亏损额”:填报纳税人各年度可弥补亏损额的合计金额。第8列是没问题的

你那里不明白

申报不成功

我刚又重新申报了,怎么又申报成功了

第19,20,21,23,23列截图发一下

哪张表的19.20.21.22.23.列

提示信息里的

这个亏损台帐计算调整表我不知道是哪个表,找不到

现在是申报成功了么

这个可能是提示信息,确认数据无误就可以了

恩,我又试着申报了一次,申报成功了,跟之前填的数据是一样的

嗯,好的

应该再没啥问题吧

确认数据无误就没问题.

好的,谢谢老师

不客气

微信扫码获取同类问题
收藏

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

patience财务主管答疑老师
向老师提问

2023-05-15 17:09匿名提问

老师,企业所得税弥补亏损明细表A106000,第11行第8列-550不等于对应的企业所得税弥补亏损台账计算调整表,第19列当年待弥补的亏损额0.00+第20列当年待弥补的亏损额8年0.00+第21列当年待弥补亏损额5转10年0.00+第22列当年待弥补的亏损额8转10年0.00+第23列当年待弥补的亏损额10年0.00。老师,怎么看不懂是什么意思?哪里错了?
会计宝
会计宝

patience2023-05-15 17:13

第 8 列“当年亏损额”:填报纳税人各年度可弥补亏损额的合计金额。

2023-05-15 17:18匿名提问

第8列当年亏损额是自动生成的
会计宝
会计宝

patience2023-05-15 17:19

方便发下截图么

2023-05-15 17:26匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

patience2023-05-15 17:23

要看第2列

2023-05-15 17:34匿名提问

会计宝
会计宝

2023-05-15 17:25匿名提问

-21266.27是去年亏损额
会计宝
会计宝

patience2023-05-15 17:27

第 8 列“当年亏损额”:填报纳税人各年度可弥补亏损额的合计金额。第8列是没问题的
会计宝

patience2023-05-15 17:27

你那里不明白

2023-05-15 17:28匿名提问

申报不成功
会计宝

2023-05-15 17:38匿名提问

会计宝
会计宝

2023-05-15 17:31匿名提问

我刚又重新申报了,怎么又申报成功了
会计宝
会计宝

patience2023-05-15 17:31

第19,20,21,23,23列截图发一下

2023-05-15 17:32匿名提问

哪张表的19.20.21.22.23.列
会计宝
会计宝

patience2023-05-15 17:32

提示信息里的

2023-05-15 17:34匿名提问

这个亏损台帐计算调整表我不知道是哪个表,找不到
会计宝
会计宝

patience2023-05-15 17:34

现在是申报成功了么
会计宝

patience2023-05-15 17:35

这个可能是提示信息,确认数据无误就可以了

2023-05-15 17:35匿名提问

恩,我又试着申报了一次,申报成功了,跟之前填的数据是一样的
会计宝
会计宝

patience2023-05-15 17:35

嗯,好的

2023-05-15 17:36匿名提问

应该再没啥问题吧
会计宝
会计宝

patience2023-05-15 17:36

确认数据无误就没问题.

2023-05-15 17:36匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

patience2023-05-15 17:37

不客气

问答已结束!

点击展开全文 (25条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
323名专家老师,3分钟快速回复,已有88618会计人, 提问了173553 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
323名专家老师,3分钟快速回复,已有88618会计人, 提问了173553 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈