盈余公积科目,公司账上一共做过这两笔凭证,现在是借方余额,该如何调整啊

2023/5/23 17:40:24

盈余公积科目,公司账上一共做过这两笔凭证,现在是借方余额,该如何调整啊

这个分录借dai方错了

不是我做的🤦‍♂️那请问该如何改一下

反过来做一笔吗 然后再重新补提吗

第一种,反结账回去直接更正。第二种,在当期更正,做个相反分录,然后再重新补计提

相反的话是 借方负 dai方负吗

重新补提分录和 20 年那笔一样吗 还是只涉及这两个科目

第一张图片是审计调整。如果不涉及到审计调整,本年利润结转的话,只涉及盈余公积和利润分配-提取法定盈余公积科目。

相反分录是 借 利润分配-提取法定盈余公积 dai 盈余公积-法定盈余公积

好的 谢谢 那我在本月调整了这笔分录 1 月到 4 的报表怎么处理 不管了吗

在本月调整,影响本月的报表。以前月份的不用管

好的 非常感谢

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-05-23 17:40匿名提问

盈余公积科目,公司账上一共做过这两笔凭证,现在是借方余额,该如何调整啊
会计宝

2023-05-23 17:24匿名提问

会计宝
会计宝

2023-05-23 17:24匿名提问

会计宝
会计宝

2023-05-23 17:24匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-23 17:43

会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-23 17:43

这个分录借dai方错了

2023-05-23 17:44匿名提问

不是我做的🤦‍♂️那请问该如何改一下
会计宝

2023-05-23 17:45匿名提问

反过来做一笔吗 然后再重新补提吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-23 17:47

第一种,反结账回去直接更正。第二种,在当期更正,做个相反分录,然后再重新补计提

2023-05-23 17:48匿名提问

相反的话是 借方负 dai方负吗
会计宝

2023-05-23 17:48匿名提问

重新补提分录和 20 年那笔一样吗 还是只涉及这两个科目
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-23 17:52

第一张图片是审计调整。如果不涉及到审计调整,本年利润结转的话,只涉及盈余公积和利润分配-提取法定盈余公积科目。
会计宝

王苗苗老师2023-05-23 17:53

相反分录是 借 利润分配-提取法定盈余公积 dai 盈余公积-法定盈余公积

2023-05-23 17:55匿名提问

好的 谢谢 那我在本月调整了这笔分录 1 月到 4 的报表怎么处理 不管了吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-23 17:56

在本月调整,影响本月的报表。以前月份的不用管

2023-05-23 17:56匿名提问

好的 非常感谢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-23 17:56

不客气

问答已结束!

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