公司有一些进项一直未抵扣,带颜色部分今年的找不到了,前几年的对方公司也联系不上。疑问有4 1.国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理 2.在不抵扣勾选里勾选吗,原因选择什么 3.如果就是丢了联系不上了,最优解决方案,一次操作多少,还是一块操作,会不会引来查账等风险 4.没有抵扣过,还需要做账吗

2023/5/24 11:31:50

公司有一些进项一直未抵扣,带颜色部分今年的找不到了,前几年的对方公司也联系不上。疑问有4 1.国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理 2.在不抵扣勾选里勾选吗,原因选择什么 3.如果就是丢了联系不上了,最优解决方案,一次操作多少,还是一块操作,会不会引来查账等风险 4.没有抵扣过,还需要做账吗

国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了

代开的发票销售方是税务局吗 老师

是的

但是备注栏有销售方信息

是进项票两联都丢失了么

公司有一些进项一直未抵扣,是也一直没入账么

都没了 好几年的了 以前的会计我感觉不伤上心

我这看不到备注栏呢 老师

我这能查到的最早的时间是2020年7月的账 再早就没有了

代账做的

我这看不到备注栏呢 老师。能看到发票号码和发票代码么,如果有的话可以咨询一下税务机关

如果两联都丢失,对方联系不上的话,没办法抵扣了

对 这些都丢了 要不就是联系不上

在不抵扣勾选里勾选吗,原因选择什么,选其他

好的 老师 有时间说一下3和4呗

3.如果就是丢了联系不上了,最优解决方案,一次操作多少,还是一块操作,会不会引来查账等风险。纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。发票和复印件都没有,对方联系不上提供不了证明的话,一般不能抵扣增值税和企业所得税税前扣除的。

4.没有抵扣过,还需要做账吗。如果是企业真实的支出,如要入账的

如果是企业真实的支出,要入账的

3勾选不抵扣 选择其他 一次操作多少 有风险吗

这个没有规定操作次数

我怕一次金额过大 查账

那你可以分次操作

4今年的发票丢失 未报销 未做账 直接勾选不抵扣 还需要操作别的吗

如果是企业真实的支出,要入账的

没报销

没走公户

那是私人垫付的么

嗯呢 最后丢了 也没报

那可以先不入账

好的 4的最后一块了就是几年前的 我也找不到账 怎么处理啊 老师

什么意思

就是剩下的2020.2019.2018年的那三个 我也找不到账 但是我估计是走的公户 怎么做账啊

有发票么

没有了 好几年了 也没处理

以前没人管

可以按照实际支出入账,以前年度的支出,小企业会计准则的话,计入利润分配未分配利润

前提是,之前没入账

老师麻烦写详细点呗

不会

小企业

是公户付款,之前也没有入账,是吗?是的话,借 利润分配未分配 dai 银行存款

借 利润分配未分配利润 dai 银行存款

我再找找老师 如果以前做过呢 比如应付账款

怎么做

看之前的分录是什么

借应付账款 dai银行存款呢

不对

好像不对😃

假如原来入账了,借 预付账款 dai银行存款。现在是借 利润分配未分配利润 dai 预付账款

太感谢老师了

不客气

麻烦老师了

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2023-05-24 11:31匿名提问

公司有一些进项一直未抵扣,带颜色部分今年的找不到了,前几年的对方公司也联系不上。疑问有4 1.国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理 2.在不抵扣勾选里勾选吗,原因选择什么 3.如果就是丢了联系不上了,最优解决方案,一次操作多少,还是一块操作,会不会引来查账等风险 4.没有抵扣过,还需要做账吗
会计宝

2023-05-24 11:50匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-24 11:39

国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了

2023-05-24 11:40匿名提问

代开的发票销售方是税务局吗 老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-24 11:44

是的
会计宝

王苗苗老师2023-05-24 11:44

但是备注栏有销售方信息
会计宝

王苗苗老师2023-05-24 11:46

是进项票两联都丢失了么
会计宝

王苗苗老师2023-05-24 11:46

公司有一些进项一直未抵扣,是也一直没入账么

2023-05-24 11:47匿名提问

都没了 好几年的了 以前的会计我感觉不伤上心
会计宝

2023-05-24 11:48匿名提问

我这看不到备注栏呢 老师
会计宝

2023-05-24 11:51匿名提问

我这能查到的最早的时间是2020年7月的账 再早就没有了
会计宝

2023-05-24 11:51匿名提问

代账做的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-24 11:52

我这看不到备注栏呢 老师。能看到发票号码和发票代码么,如果有的话可以咨询一下税务机关
会计宝

王苗苗老师2023-05-24 11:52

如果两联都丢失,对方联系不上的话,没办法抵扣了

2023-05-24 11:53匿名提问

对 这些都丢了 要不就是联系不上
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-24 11:55

在不抵扣勾选里勾选吗,原因选择什么,选其他

2023-05-24 13:26匿名提问

好的 老师 有时间说一下3和4呗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-24 14:01

3.如果就是丢了联系不上了,最优解决方案,一次操作多少,还是一块操作,会不会引来查账等风险。纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。发票和复印件都没有,对方联系不上提供不了证明的话,一般不能抵扣增值税和企业所得税税前扣除的。
会计宝

王苗苗老师2023-05-24 14:01

4.没有抵扣过,还需要做账吗。如果是企业真实的支出,如要入账的
会计宝

王苗苗老师2023-05-24 14:03

如果是企业真实的支出,要入账的

2023-05-24 14:08匿名提问

3勾选不抵扣 选择其他 一次操作多少 有风险吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-24 14:10

这个没有规定操作次数

2023-05-24 14:10匿名提问

我怕一次金额过大 查账
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-24 14:11

那你可以分次操作

2023-05-24 14:12匿名提问

4今年的发票丢失 未报销 未做账 直接勾选不抵扣 还需要操作别的吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-24 14:13

如果是企业真实的支出,要入账的

2023-05-24 14:14匿名提问

没报销
会计宝

2023-05-24 14:14匿名提问

没走公户
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-24 14:15

那是私人垫付的么

2023-05-24 14:15匿名提问

嗯呢 最后丢了 也没报
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-24 14:16

那可以先不入账

2023-05-24 14:22匿名提问

好的 4的最后一块了就是几年前的 我也找不到账 怎么处理啊 老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-24 14:23

什么意思

2023-05-24 14:26匿名提问

就是剩下的2020.2019.2018年的那三个 我也找不到账 但是我估计是走的公户 怎么做账啊
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-24 14:26

有发票么

2023-05-24 14:27匿名提问

没有了 好几年了 也没处理
会计宝

2023-05-24 14:27匿名提问

以前没人管
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-24 14:29

可以按照实际支出入账,以前年度的支出,小企业会计准则的话,计入利润分配未分配利润
会计宝

王苗苗老师2023-05-24 14:30

前提是,之前没入账

2023-05-24 14:30匿名提问

老师麻烦写详细点呗
会计宝

2023-05-24 14:30匿名提问

不会
会计宝

2023-05-24 14:31匿名提问

小企业
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-24 14:37

是公户付款,之前也没有入账,是吗?是的话,借 利润分配未分配 dai 银行存款
会计宝

王苗苗老师2023-05-24 14:39

借 利润分配未分配利润 dai 银行存款

2023-05-24 14:41匿名提问

我再找找老师 如果以前做过呢 比如应付账款
会计宝

2023-05-24 14:41匿名提问

怎么做
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-24 14:44

看之前的分录是什么

2023-05-24 14:45匿名提问

借应付账款 dai银行存款呢
会计宝

2023-05-24 14:46匿名提问

不对
会计宝

2023-05-24 14:46匿名提问

好像不对😃
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-24 14:47

假如原来入账了,借 预付账款 dai银行存款。现在是借 利润分配未分配利润 dai 预付账款

2023-05-24 14:48匿名提问

太感谢老师了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-24 14:48

不客气

2023-05-24 14:48匿名提问

麻烦老师了
会计宝

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