企业所得税汇算清缴申报后有100多可以退税,我不想退税,如何调平?

2023/5/26 10:29:54

企业所得税汇算清缴申报后有100多可以退税,我不想退税,如何调平?

是按实际填报么

是的

就130几块钱

税管员让我自己调平了,省的退税

有以前年度未弥补亏损么

纳税调整填报纳税调整项目明细表

21年有

22年盈利了,亏损已经弥补了,那你计算调整一下

填报纳税调整项目明细表

第30栏 其他

怎么调呀?

比如说营业成本,账载金额就按账上的填,税收金额少填点

那调整后,我的报表要改吗?

什么报表,财务报表,不需要改

好的好的,谢谢老师

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-05-26 10:29匿名提问

企业所得税汇算清缴申报后有100多可以退税,我不想退税,如何调平?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-26 10:39

是按实际填报么

2023-05-26 10:41匿名提问

是的
会计宝

2023-05-26 10:42匿名提问

就130几块钱
会计宝

2023-05-26 10:42匿名提问

税管员让我自己调平了,省的退税
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-26 10:42

有以前年度未弥补亏损么
会计宝

王苗苗老师2023-05-26 10:43

纳税调整填报纳税调整项目明细表

2023-05-26 10:23匿名提问

会计宝
会计宝

2023-05-26 10:51匿名提问

21年有
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-26 10:52

22年盈利了,亏损已经弥补了,那你计算调整一下
会计宝

王苗苗老师2023-05-26 10:52

填报纳税调整项目明细表
会计宝

王苗苗老师2023-05-26 10:53

第30栏 其他

2023-05-26 10:22匿名提问

会计宝
会计宝

2023-05-26 10:56匿名提问

怎么调呀?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-26 10:57

会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-26 10:59

比如说营业成本,账载金额就按账上的填,税收金额少填点

2023-05-26 11:32匿名提问

那调整后,我的报表要改吗?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-26 11:36

什么报表,财务报表,不需要改

2023-05-26 11:40匿名提问

好的好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-05-26 11:41

不客气

问答已结束!

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