老师,我们公司主营蔬菜种植批发,这个季度营业收入总计185588.37 其中146824是免税项目蔬菜等等,然后剩余的收入是餐饮服务,请问8.1刚应该怎么填呢

2023/7/10 8:54:55

老师,我们公司主营蔬菜种植批发,这个季度营业收入总计185588.37 其中146824是免税项目蔬菜等等,然后剩余的收入是餐饮服务,请问8.1刚应该怎么填呢

8.1栏填优惠事项名称,填写对应的金额

(一)企业从事下列项目的所得,免征企业所得税:   1.蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植;

请问8.1我这样填对么

对的

税务局说8.1的数应该写免税项目的净利润

稍等,确认一下

你好,你是哪个地区的

天津

西青

稍等

你好,根据《企业所得税申报事项目录》,在第 8.1 行、第 8.2 行……填报税收规定的所得减免优惠事项的名称和本年累计金额。发生多项且根据税收规定可以同时享受的优惠事项,可以增加行次,但每个事项仅能填报一次。每项优惠事项下有多个具体项目的, 应分别确定各具体项目所得,并填写盈利项目(项目所得>0)的减征、免征所得额的合计金额。

项目所得=项目收入-项目成本费用。8.1栏填免税项目的所得额

那我8.1的数应该是146824-50888.9=95935.1

是么

成本50888.9全部是蔬菜种植批发的成本么

是的,餐饮没有成本票

如果没有费用支出的话,就是8.1的数应该是146824-50888.9=95935.1

好的感谢老师

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-07-10 08:54匿名提问

老师,我们公司主营蔬菜种植批发,这个季度营业收入总计185588.37 其中146824是免税项目蔬菜等等,然后剩余的收入是餐饮服务,请问8.1刚应该怎么填呢
会计宝

2023-07-10 08:55匿名提问

会计宝
会计宝
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王苗苗老师2023-07-10 09:00

会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-07-10 09:01

8.1栏填优惠事项名称,填写对应的金额
会计宝

王苗苗老师2023-07-10 09:01

(一)企业从事下列项目的所得,免征企业所得税:   1.蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植;

2023-07-10 09:02匿名提问

请问8.1我这样填对么
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-07-10 09:03

对的

2023-07-10 09:05匿名提问

税务局说8.1的数应该写免税项目的净利润
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-07-10 09:08

稍等,确认一下
会计宝

王苗苗老师2023-07-10 09:14

你好,你是哪个地区的

2023-07-10 09:15匿名提问

天津
会计宝

2023-07-10 09:15匿名提问

西青
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-07-10 09:24

稍等
会计宝

王苗苗老师2023-07-10 09:26

你好,根据《企业所得税申报事项目录》,在第 8.1 行、第 8.2 行……填报税收规定的所得减免优惠事项的名称和本年累计金额。发生多项且根据税收规定可以同时享受的优惠事项,可以增加行次,但每个事项仅能填报一次。每项优惠事项下有多个具体项目的, 应分别确定各具体项目所得,并填写盈利项目(项目所得>0)的减征、免征所得额的合计金额。
会计宝

王苗苗老师2023-07-10 09:28

项目所得=项目收入-项目成本费用。8.1栏填免税项目的所得额

2023-07-10 09:30匿名提问

那我8.1的数应该是146824-50888.9=95935.1
会计宝

2023-07-10 09:30匿名提问

是么
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-07-10 09:33

成本50888.9全部是蔬菜种植批发的成本么

2023-07-10 09:35匿名提问

是的,餐饮没有成本票
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-07-10 09:40

如果没有费用支出的话,就是8.1的数应该是146824-50888.9=95935.1

2023-07-10 09:47匿名提问

好的感谢老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-07-10 09:48

不客气

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