利润表中销售费用和明细费用金额对不上,如何查问题在哪里?

2023/7/12 9:32:22

利润表中销售费用和明细费用金额对不上,如何查问题在哪里?

一个是销售费用可全额结转了 一个是利润表报表销售费用科目录取数可有问题

销售费用总账在红线这里还能和明细账对上,下面的就对不上了,请问是为什么

你是不是做得反分录 而不是借方负数

4220这一笔是反分录,记在dai方了

不对,是做的借方负数

借方负数就没问题 你看看相差 差在那个数据 就知道了

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秦枫老师财务经理答疑老师
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2023-07-12 09:3248681205

利润表中销售费用和明细费用金额对不上,如何查问题在哪里?
会计宝

2023-07-12 09:2248681205

会计宝
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-07-12 09:33

一个是销售费用可全额结转了 一个是利润表报表销售费用科目录取数可有问题

2023-07-12 09:13

会计宝
会计宝

2023-07-12 09:35

销售费用总账在红线这里还能和明细账对上,下面的就对不上了,请问是为什么
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-07-12 09:43

你是不是做得反分录 而不是借方负数

2023-07-12 10:17

4220这一笔是反分录,记在dai方了
会计宝

2023-07-12 10:17

不对,是做的借方负数
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-07-12 10:19

借方负数就没问题 你看看相差 差在那个数据 就知道了

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