老师,请问下当时因为把4、5月的收入未价税分离计入应交税费中,后再6月把4-5月进行调账,调账后,科目余额中应交税费显示的贷方有余额,但是资产负债表中应交税费无数据,资产负债表就不平是怎么回事呢?

2023/7/13 11:08:46

老师,请问下当时因为把4、5月的收入未价税分离计入应交税费中,后再6月把4-5月进行调账,调账后,科目余额中应交税费显示的dai方有余额,但是资产负债表中应交税费无数据,资产负债表就不平是怎么回事呢?

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-07-13 11:08匿名提问

老师,请问下当时因为把4、5月的收入未价税分离计入应交税费中,后再6月把4-5月进行调账,调账后,科目余额中应交税费显示的dai方有余额,但是资产负债表中应交税费无数据,资产负债表就不平是怎么回事呢?
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王苗苗老师2023-07-13 11:12

方便发一下截图么

2023-07-13 11:01匿名提问

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2023-07-13 11:51匿名提问

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2023-07-13 11:16匿名提问

老师你看下呢?
会计宝

2023-07-13 11:16匿名提问

第二张图是我调账做的分录
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王苗苗老师2023-07-13 11:19

你是不是还没过账

2023-07-13 11:21匿名提问

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王苗苗老师2023-07-13 11:22

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