去年开的免税普票,今年需要红冲后重开。但是今年的税点是1个点,这种税点不一样要怎么处理呢?求大神回复,在线等!先谢过啦

2023/9/4 17:51:26

去年开的免税普票,今年需要红冲后重开。但是今年的税点是1个点,这种税点不一样要怎么处理呢?求大神回复,在线等!先谢过啦

你们重开的原因是什么?

价格有所调整

什么时候调整的价格

不是去年的业务吗/

你们当时开票按照当时的价格开具,后面价格调整的话,与之前的业务无关,不用重新开具发票

如果你们的业务真实合规,小规模季度不超30万的普票部分,你们可以直接享受增值税的减免。对方取得普票的免税和1%的征收率效果是一样的。

如果你们超过了季度30万,开具免税的发票到时候可能申报比对不通过,到时候可能会有些麻烦

你可以和你们的税务机关确认下可以重新开具免税的发票不

按规定去年的业务,提供相关证明资料,重新开具应该是可以开的

去年发给客户的货,也是去年开给客户的发票。由于客户货品没有使用完,还有一些库存,剩余的库存要让我们按照今年的新价格开给他们发票,不然他们就退货。所以就需要冲红去年的发票,按照今年的价格重新开具,就涉及到了去年和今年税点不一样的情况

我们季度超过了30万,所以就想到后续申报的问题,不知道要怎么解决比较好。

那就是对方只是为了获取多一点的普票要求你们开具发票的吧

这个如果你们不好拒绝开具的话,比较好的是把去年的冲掉,按照今年的税率开具发票

你们超过季度30万,按照发票的税额缴纳税款申报

当然,具体的还是建议你和你们主管税务机关确认下,看这样处理可以不

重新按照今年的税率开具,和去年税点不一样,担心后续申报时候麻烦。

好的,谢谢老师

我明天咨询下税局看看,谢谢您

不客气

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2023-09-04 17:51匿名提问

去年开的免税普票,今年需要红冲后重开。但是今年的税点是1个点,这种税点不一样要怎么处理呢?求大神回复,在线等!先谢过啦
会计宝
会计宝

andy老师2023-09-04 17:55

你们重开的原因是什么?

2023-09-04 18:02匿名提问

价格有所调整
会计宝
会计宝

andy老师2023-09-04 18:03

什么时候调整的价格
会计宝

andy老师2023-09-04 18:03

不是去年的业务吗/
会计宝

andy老师2023-09-04 18:05

你们当时开票按照当时的价格开具,后面价格调整的话,与之前的业务无关,不用重新开具发票
会计宝

andy老师2023-09-04 18:07

如果你们的业务真实合规,小规模季度不超30万的普票部分,你们可以直接享受增值税的减免。对方取得普票的免税和1%的征收率效果是一样的。
会计宝

andy老师2023-09-04 18:08

如果你们超过了季度30万,开具免税的发票到时候可能申报比对不通过,到时候可能会有些麻烦
会计宝

andy老师2023-09-04 18:09

你可以和你们的税务机关确认下可以重新开具免税的发票不
会计宝

andy老师2023-09-04 18:09

按规定去年的业务,提供相关证明资料,重新开具应该是可以开的

2023-09-04 18:23匿名提问

去年发给客户的货,也是去年开给客户的发票。由于客户货品没有使用完,还有一些库存,剩余的库存要让我们按照今年的新价格开给他们发票,不然他们就退货。所以就需要冲红去年的发票,按照今年的价格重新开具,就涉及到了去年和今年税点不一样的情况
会计宝

2023-09-04 18:25匿名提问

我们季度超过了30万,所以就想到后续申报的问题,不知道要怎么解决比较好。
会计宝
会计宝

andy老师2023-09-04 18:27

那就是对方只是为了获取多一点的普票要求你们开具发票的吧
会计宝

andy老师2023-09-04 18:27

这个如果你们不好拒绝开具的话,比较好的是把去年的冲掉,按照今年的税率开具发票
会计宝

andy老师2023-09-04 18:28

你们超过季度30万,按照发票的税额缴纳税款申报
会计宝

andy老师2023-09-04 18:28

当然,具体的还是建议你和你们主管税务机关确认下,看这样处理可以不

2023-09-04 18:29匿名提问

重新按照今年的税率开具,和去年税点不一样,担心后续申报时候麻烦。
会计宝

2023-09-04 18:29匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝

2023-09-04 18:30匿名提问

我明天咨询下税局看看,谢谢您
会计宝
会计宝

andy老师2023-09-04 18:30

不客气

问答已结束!

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