请问调整上个月账务,收入减少666,销项税增加666,怎么申报增值税

2023/9/7 9:15:15

请问调整上个月账务,收入减少666,销项税增加666,怎么申报增值税

上月的增值税是怎么申报的

是申报了未开票收入么

这个是出口的,上个月开的是免税发票,后来发现这个商品不能免税,冲红重新开了13%的发票

所以导致现在税额增多

你的意思是增值税纳税义务上个月就发生了

对,上个月申报的是免抵退

但他是出口不退税的,所以冲红重开了发票

这样的话收入就减少了,税额增加

你的意思是这个商品不能免税,视同内销,上个月申报了免抵退,是么,申报成功了吗

对的,视同内销了,上个月申报免抵退成功了

申报了增值税,没有报出口退税

申报了增值税,没有报出口退税是什么意思

申报了增值税,如果是免税商品,然后去申请出口退税嘛

那现在我要怎么申报呀

你是制造型出口企业

你是哪个地区的

对的,制造业生产企业出口,广东地区的

广东具体哪个地方

东莞

稍等

本月调整后账上的销项税是70570.91

但申报的时候是自动按13%代入的

开具其他发票的部分是冲红重开的

你发的第二张附表一上的填

是上月申报的免抵退费金额

是这个月的

附表一,开的负数发票免抵退栏次是负数,然后开的13%得发票填在一般计税13%相应栏次

就正常申报就可以了

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2023-09-07 09:15匿名提问

请问调整上个月账务,收入减少666,销项税增加666,怎么申报增值税
会计宝
会计宝

patience2023-09-07 09:16

上月的增值税是怎么申报的
会计宝

patience2023-09-07 09:17

是申报了未开票收入么

2023-09-07 09:17匿名提问

这个是出口的,上个月开的是免税发票,后来发现这个商品不能免税,冲红重新开了13%的发票
会计宝

2023-09-07 09:17匿名提问

所以导致现在税额增多
会计宝
会计宝

patience2023-09-07 09:19

你的意思是增值税纳税义务上个月就发生了

2023-09-07 09:19匿名提问

对,上个月申报的是免抵退
会计宝

2023-09-07 09:20匿名提问

但他是出口不退税的,所以冲红重开了发票
会计宝

2023-09-07 09:20匿名提问

这样的话收入就减少了,税额增加
会计宝
会计宝

patience2023-09-07 09:24

你的意思是这个商品不能免税,视同内销,上个月申报了免抵退,是么,申报成功了吗

2023-09-07 09:25匿名提问

对的,视同内销了,上个月申报免抵退成功了
会计宝

2023-09-07 09:25匿名提问

申报了增值税,没有报出口退税
会计宝
会计宝

patience2023-09-07 09:30

申报了增值税,没有报出口退税是什么意思

2023-09-07 09:32匿名提问

申报了增值税,如果是免税商品,然后去申请出口退税嘛
会计宝
会计宝

patience2023-09-07 09:32

2023-09-07 09:35匿名提问

那现在我要怎么申报呀
会计宝
会计宝

patience2023-09-07 09:35

你是制造型出口企业
会计宝

patience2023-09-07 09:36

你是哪个地区的

2023-09-07 09:37匿名提问

对的,制造业生产企业出口,广东地区的
会计宝
会计宝

patience2023-09-07 09:43

广东具体哪个地方

2023-09-07 09:44匿名提问

东莞
会计宝
会计宝

patience2023-09-07 09:49

稍等

2023-09-07 09:50匿名提问

会计宝
会计宝

2023-09-07 09:59匿名提问

会计宝
会计宝

2023-09-07 09:50匿名提问

本月调整后账上的销项税是70570.91
会计宝

2023-09-07 09:51匿名提问

但申报的时候是自动按13%代入的
会计宝

2023-09-07 09:52匿名提问

开具其他发票的部分是冲红重开的
会计宝
会计宝

patience2023-09-07 09:55

你发的第二张附表一上的填

2023-09-07 09:56匿名提问

是上月申报的免抵退费金额
会计宝

2023-09-07 09:56匿名提问

是这个月的
会计宝
会计宝

patience2023-09-07 10:01

附表一,开的负数发票免抵退栏次是负数,然后开的13%得发票填在一般计税13%相应栏次
会计宝

patience2023-09-07 10:01

就正常申报就可以了

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