税局说2021.1.2月小规模有发票不符合规定,要在这个月进项转出,现在是一般纳税人,怎么查?21.1有四张不符合,2月有1张不符合的

2023/9/11 14:48:21

税局说2021.1.2月小规模有发票不符合规定,要在这个月进项转出,现在是一般纳税人,怎么查?21.1有四张不符合,2月有1张不符合的

2021.1.2月小规模有发票不符合规定,发票当时抵扣增值税了么

有,他打电话过来说转出

首先,要确定那几张发票到底有没有抵扣增值税,如果抵扣了,是什么时候抵扣的

我就是不知道是那几张,怎么查?

还有就是这几张发票是小规模的时候收到的发票

是的

税局有说那几张发票么,又说税号么

一般情况下,小规模时期收到的发票是不可以抵扣增值税的,所以要先查清楚到底有没有抵扣增值税

怎么查呢?

税局有说那几张发票么,又说税号么

没说,但是我刚看了,我们是2020-8月成为一般纳税人的,但是我看他勾选是2020.7月的,这就是不行的对吗?

发票是什么时候开的,可以问一下税局发票号是什么

2020-8月成为一般纳税人,2020.7月一般是不能勾选抵扣的

好的

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2023-09-11 14:4897163281

税局说2021.1.2月小规模有发票不符合规定,要在这个月进项转出,现在是一般纳税人,怎么查?21.1有四张不符合,2月有1张不符合的
会计宝
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patience2023-09-11 14:50

2021.1.2月小规模有发票不符合规定,发票当时抵扣增值税了么

2023-09-11 14:5197163281

有,他打电话过来说转出
会计宝
会计宝

patience2023-09-11 14:52

首先,要确定那几张发票到底有没有抵扣增值税,如果抵扣了,是什么时候抵扣的

2023-09-11 14:5297163281

我就是不知道是那几张,怎么查?
会计宝
会计宝

patience2023-09-11 14:52

还有就是这几张发票是小规模的时候收到的发票

2023-09-11 14:5397163281

是的
会计宝
会计宝

patience2023-09-11 14:53

税局有说那几张发票么,又说税号么
会计宝

patience2023-09-11 14:54

一般情况下,小规模时期收到的发票是不可以抵扣增值税的,所以要先查清楚到底有没有抵扣增值税

2023-09-11 14:5997163281

怎么查呢?
会计宝
会计宝

patience2023-09-11 15:04

税局有说那几张发票么,又说税号么

2023-09-11 15:1097163281

没说,但是我刚看了,我们是2020-8月成为一般纳税人的,但是我看他勾选是2020.7月的,这就是不行的对吗?
会计宝
会计宝

patience2023-09-11 15:15

发票是什么时候开的,可以问一下税局发票号是什么
会计宝

patience2023-09-11 15:17

2020-8月成为一般纳税人,2020.7月一般是不能勾选抵扣的

2023-09-11 15:2197163281

好的
会计宝

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