建筑企业 合同签订1亿 已开发票7700万 已认证抵扣税款600万 税负率是多少怎么计算 剩下的2300万怎么计算税负率增值税和所得税 谢谢

2023/9/13 10:14:18

建筑企业 合同签订1亿 已开发票7700万 已认证抵扣税款600万 税负率是多少怎么计算 剩下的2300万怎么计算税负率增值税和所得税 谢谢

税负率=实际缴纳的税额/不含税收入

还没缴税的那部分呢?

已开发票7700万 已认证抵扣税款600万,销项和进项税额分别是多少

还没缴税的那部分呢?剩下的部分先不算

2300万是还没缴税的

所以先不算

销项税是4128440.35

进项税2471460.35

有上期留底税额么

没有 一般我都用了全部抵扣 有时这次还剩6.9万

有时这次还剩6.9万?到底有没有上期留底税额

有 6.9万留底税

这个可以不计算吗

增值税=销项-进项-上期留底税额=4128440.35-2471460.35-69000=1,587,980

69000万?

6.9万元不是69000

6.9万元就是69000元么

你的增值税税率是多少啊

哦哦对我看错了

9

销项税4128440.35是怎么来的

这个数字不准确

你随便说的数据么

应该是6357797.84元 我是想知道公式 我就可以自己计算 主要我不知道这个怎么计算

我只加了两次开票的销项税

不好意思

增值税税负率=实际缴纳的税额/不含税收入=1,587,980/不含税收入

7700万除以1.09乘以0.09就是不含税收入是不

假如销项税是4128440.35,税率是9%,不含税收入是=49,999,999.79

增值税税负率=1,587,980/49,999,999.79

这是怎么算的?倒算吗

49999999.79是怎么计算的

是的

4128440.35*1.09/0.09

4128440这个数不是销项税吗 不是收入啊

假如销项税是4128440.35,税率是9%,不含税收入是=49,999,999.79

哦您拿税款倒算收入

是的

那7700万收入6357798.16就是销项税

那我懂了 那所得税呢?

所得税的话需要考虑其他的成本费用支出

老师 如果算1.35亿合同总金额的税负率呢?

7700万已经出来了

余下那个怎么计算

一样的啊,税负率=实际缴纳的税额/不含税收入,根据这个公式把数据代入进去

好吧谢谢您 麻烦您了

不客气

更正:销项税额是4128440.35元,税率是9%,则不含税收入=4128440.35/0.09=45871559.4444 含税的收入=45871559.44*1.09=49999999.79 。增值税的税负率=实际缴纳的增值税金额/不含税收入

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-09-13 10:14🐱吃🐟 🐶吃rou👊👾

建筑企业 合同签订1亿 已开发票7700万 已认证抵扣税款600万 税负率是多少怎么计算 剩下的2300万怎么计算税负率增值税和所得税 谢谢
会计宝
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王苗苗老师2023-09-13 10:15

税负率=实际缴纳的税额/不含税收入

2023-09-13 10:15🐱吃🐟 🐶吃rou👊👾

还没缴税的那部分呢?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 10:15

已开发票7700万 已认证抵扣税款600万,销项和进项税额分别是多少
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 10:17

还没缴税的那部分呢?剩下的部分先不算

2023-09-13 10:18🐱吃🐟 🐶吃rou👊👾

2300万是还没缴税的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 10:18

所以先不算

2023-09-13 10:19🐱吃🐟 🐶吃rou👊👾

销项税是4128440.35
会计宝

2023-09-13 10:21🐱吃🐟 🐶吃rou👊👾

进项税2471460.35
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 10:23

有上期留底税额么

2023-09-13 10:24🐱吃🐟 🐶吃rou👊👾

没有 一般我都用了全部抵扣 有时这次还剩6.9万
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 10:26

有时这次还剩6.9万?到底有没有上期留底税额

2023-09-13 10:26🐱吃🐟 🐶吃rou👊👾

有 6.9万留底税
会计宝

2023-09-13 10:27🐱吃🐟 🐶吃rou👊👾

这个可以不计算吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 10:29

增值税=销项-进项-上期留底税额=4128440.35-2471460.35-69000=1,587,980

2023-09-13 10:30🐱吃🐟 🐶吃rou👊👾

69000万?
会计宝

2023-09-13 10:31🐱吃🐟 🐶吃rou👊👾

6.9万元不是69000
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 10:32

6.9万元就是69000元么
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 10:32

你的增值税税率是多少啊

2023-09-13 10:33🐱吃🐟 🐶吃rou👊👾

哦哦对我看错了
会计宝

2023-09-13 10:33🐱吃🐟 🐶吃rou👊👾

9
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 10:33

销项税4128440.35是怎么来的

2023-09-13 10:33🐱吃🐟 🐶吃rou👊👾

这个数字不准确
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 10:34

你随便说的数据么

2023-09-13 10:34🐱吃🐟 🐶吃rou👊👾

应该是6357797.84元 我是想知道公式 我就可以自己计算 主要我不知道这个怎么计算
会计宝

2023-09-13 10:34🐱吃🐟 🐶吃rou👊👾

会计宝

2023-09-13 10:35🐱吃🐟 🐶吃rou👊👾

我只加了两次开票的销项税
会计宝

2023-09-13 10:35🐱吃🐟 🐶吃rou👊👾

不好意思
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 10:35

增值税税负率=实际缴纳的税额/不含税收入=1,587,980/不含税收入

2023-09-13 10:36🐱吃🐟 🐶吃rou👊👾

7700万除以1.09乘以0.09就是不含税收入是不
会计宝
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王苗苗老师2023-09-13 10:37

假如销项税是4128440.35,税率是9%,不含税收入是=49,999,999.79
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 10:38

增值税税负率=1,587,980/49,999,999.79

2023-09-13 10:39🐱吃🐟 🐶吃rou👊👾

这是怎么算的?倒算吗
会计宝

2023-09-13 10:40🐱吃🐟 🐶吃rou👊👾

49999999.79是怎么计算的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 10:41

是的
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 10:41

4128440.35*1.09/0.09

2023-09-13 10:42🐱吃🐟 🐶吃rou👊👾

4128440这个数不是销项税吗 不是收入啊
会计宝
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王苗苗老师2023-09-13 10:43

假如销项税是4128440.35,税率是9%,不含税收入是=49,999,999.79

2023-09-13 10:43🐱吃🐟 🐶吃rou👊👾

哦您拿税款倒算收入
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 10:43

是的

2023-09-13 10:45🐱吃🐟 🐶吃rou👊👾

那7700万收入6357798.16就是销项税
会计宝

2023-09-13 10:45🐱吃🐟 🐶吃rou👊👾

那我懂了 那所得税呢?
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王苗苗老师2023-09-13 10:45

所得税的话需要考虑其他的成本费用支出

2023-09-13 10:46🐱吃🐟 🐶吃rou👊👾

老师 如果算1.35亿合同总金额的税负率呢?
会计宝

2023-09-13 10:47🐱吃🐟 🐶吃rou👊👾

7700万已经出来了
会计宝

2023-09-13 10:47🐱吃🐟 🐶吃rou👊👾

余下那个怎么计算
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-09-13 10:48

一样的啊,税负率=实际缴纳的税额/不含税收入,根据这个公式把数据代入进去

2023-09-13 10:49🐱吃🐟 🐶吃rou👊👾

好吧谢谢您 麻烦您了
会计宝
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王苗苗老师2023-09-13 10:52

不客气
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官方回复2023-09-14 10:30

更正:销项税额是4128440.35元,税率是9%,则不含税收入=4128440.35/0.09=45871559.4444 含税的收入=45871559.44*1.09=49999999.79 。增值税的税负率=实际缴纳的增值税金额/不含税收入

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