老师 资产负债表的资产是负数,财报只能填大于0,现在报企业所得税提示数据不符,强制申报点不开 要怎么处理

2023/10/11 10:08:57

老师 资产负债表的资产是负数,财报只能填大于0,现在报企业所得税提示数据不符,强制申报点不开 要怎么处理

数据没有错?

一般情况不能是负数

看一下往来有没有挂反的情况,重新分类一下

之前是代账公司做的账 所得税也是正常申报的 这次提示数据不符申报不了

资产负债表给我看一下

一般不会出现总资产负数的情况

老师发您的表能打开吗

不行,图片能看

你稍等哈

你的应收账款是负的,把他重新类进预收账款 其他应付款负的,重分类进其他应收款

调一下就正了

是在这里调吗

只调表 不调账?

最好是调账,然后再重新生成报表

但是你的期初调账是调不过来的

只能直接调申报表

会计小白 不会调这么复杂的

如果你想简单的就只改表,不改账

就把我说的那2个数换个地方放就行

这个会有影响吗 比如次年汇算清缴数据提取不一致

不会

你的数没有变,只是科目不一样,重分类了一下科目,所有结果都不变

好的 谢谢老师

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2023-10-11 10:0872191368

老师 资产负债表的资产是负数,财报只能填大于0,现在报企业所得税提示数据不符,强制申报点不开 要怎么处理
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-11 10:09

数据没有错?
会计宝

杨老师2023-10-11 10:11

一般情况不能是负数
会计宝

杨老师2023-10-11 10:13

看一下往来有没有挂反的情况,重新分类一下

2023-10-11 10:17

之前是代账公司做的账 所得税也是正常申报的 这次提示数据不符申报不了
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-11 10:18

资产负债表给我看一下
会计宝

杨老师2023-10-11 10:18

一般不会出现总资产负数的情况

2023-10-11 10:32

会计宝
会计宝
会计宝

2023-10-11 10:26

/upload/202310/11/20231011102611516463722718-.xls

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2023-10-11 10:28

老师发您的表能打开吗
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-11 10:41

不行,图片能看
会计宝

杨老师2023-10-11 10:41

你稍等哈
会计宝

杨老师2023-10-11 10:42

你的应收账款是负的,把他重新类进预收账款 其他应付款负的,重分类进其他应收款
会计宝

杨老师2023-10-11 10:42

调一下就正了

2023-10-11 10:09

会计宝
会计宝

2023-10-11 10:50

是在这里调吗
会计宝

2023-10-11 10:50

只调表 不调账?
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-11 10:51

最好是调账,然后再重新生成报表
会计宝

杨老师2023-10-11 10:51

但是你的期初调账是调不过来的
会计宝

杨老师2023-10-11 10:51

只能直接调申报表

2023-10-11 10:54

会计小白 不会调这么复杂的
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-11 10:58

如果你想简单的就只改表,不改账
会计宝

杨老师2023-10-11 10:58

就把我说的那2个数换个地方放就行

2023-10-11 11:01

这个会有影响吗 比如次年汇算清缴数据提取不一致
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-11 11:02

不会
会计宝

杨老师2023-10-11 11:02

你的数没有变,只是科目不一样,重分类了一下科目,所有结果都不变

2023-10-11 11:02

好的 谢谢老师
会计宝
会计宝

杨老师2023-10-11 11:02

不客气

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