我们做软装装饰的,客户是酒店他们以充值卡抵应收,给到我们充值卡1.1倍。我这边怎么做账呢?还有收回的充值卡我还要0.68折卖出去,这部分钱转到法人私账了,法人又转到公帐,这部分怎么做账啊,头痛

2023/10/21 9:14:18

我们做软装装饰的,客户是酒店他们以充值卡抵应收,给到我们充值卡1.1倍。我这边怎么做账呢?还有收回的充值卡我还要0.68折卖出去,这部分钱转到法人私账了,法人又转到公帐,这部分怎么做账啊,头痛

给到我们充值卡1.1倍,相当于购买酒店的充值卡,借 预付账款-充值卡 dai 应收账款

然后后面怎么处理呢

充值卡出售出去,借 其他应收款 dai 预付账款-充值卡

其他应收款是法人么

是的

谢谢,老师啊

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2023-10-21 09:14Julie

我们做软装装饰的,客户是酒店他们以充值卡抵应收,给到我们充值卡1.1倍。我这边怎么做账呢?还有收回的充值卡我还要0.68折卖出去,这部分钱转到法人私账了,法人又转到公帐,这部分怎么做账啊,头痛
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patience2023-10-21 09:19

给到我们充值卡1.1倍,相当于购买酒店的充值卡,借 预付账款-充值卡 dai 应收账款

2023-10-21 09:21Julie

然后后面怎么处理呢
会计宝
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patience2023-10-21 09:23

充值卡出售出去,借 其他应收款 dai 预付账款-充值卡

2023-10-21 09:24Julie

其他应收款是法人么
会计宝
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patience2023-10-21 09:25

是的

2023-10-21 09:34Julie

谢谢,老师啊
会计宝
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patience2023-10-21 09:35

不客气

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