老板垫付的工资总共是171869用的是库存现金表示给他借的钱,对公付了15533,现金付了156336,这个要怎么处理,等月末的时候在做一笔凭证把所有库存现金结转到其他应付款里

2023/10/31 12:41:48

老板垫付的工资总共是171869用的是库存现金表示给他借的钱,对公付了15533,现金付了156336,这个要怎么处理,等月末的时候在做一笔凭证把所有库存现金结转到其他应付款里

同学你好,对公和现金是老板支付到公司的是吗

是的

借:库存商品和银行存款 dai:其他应付款就可以呢

不是呀,那笔钱是用来发工资的

发工资和收到老板的钱是两笔分录哦

正常应该是:借库存现金dai,其他应付款, 然后发放工资的时候是借销售费用工资,dai库存现金银行存款,但是我要月底才结转到其他应付款,因为老板借的钱,我计入库存现金

所以说发工资这笔钱老板垫付的,我计入了库存现金,然后这笔钱又对公付了一些,对私付了一些

这个账务要怎么处理?

支付出去的你就正常做呗,收是收,付是付,支付的时候你也可以从库存现金和银行存款出,需要还给老板的钱就在其他应付款的余额里

我直接记成借:工资,dai:库存现金,会发现对公那笔不好记,因为也是老板的钱

意思就是库存现金(也是老板垫付的钱)是总的工资,一笔对私,一笔对公了,

支付工资dai方科目也可以分成库存现金和银行存款两个科目呢

补充:如果你们的工资是老板垫付 ,垫付的时候 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-老板

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西贝老师财务主管,账务处理,税务答疑老师
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2023-10-31 12:41兔耳朵弯弯🥳

老板垫付的工资总共是171869用的是库存现金表示给他借的钱,对公付了15533,现金付了156336,这个要怎么处理,等月末的时候在做一笔凭证把所有库存现金结转到其他应付款里
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西贝老师2023-10-31 12:44

同学你好,对公和现金是老板支付到公司的是吗

2023-10-31 12:44兔耳朵弯弯🥳

是的
会计宝
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西贝老师2023-10-31 12:49

借:库存商品和银行存款 dai:其他应付款就可以呢

2023-10-31 12:49兔耳朵弯弯🥳

不是呀,那笔钱是用来发工资的
会计宝
会计宝

西贝老师2023-10-31 12:50

发工资和收到老板的钱是两笔分录哦

2023-10-31 12:52兔耳朵弯弯🥳

正常应该是:借库存现金dai,其他应付款, 然后发放工资的时候是借销售费用工资,dai库存现金银行存款,但是我要月底才结转到其他应付款,因为老板借的钱,我计入库存现金
会计宝

2023-10-31 12:53兔耳朵弯弯🥳

所以说发工资这笔钱老板垫付的,我计入了库存现金,然后这笔钱又对公付了一些,对私付了一些
会计宝

2023-10-31 12:53兔耳朵弯弯🥳

这个账务要怎么处理?
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西贝老师2023-10-31 12:55

支付出去的你就正常做呗,收是收,付是付,支付的时候你也可以从库存现金和银行存款出,需要还给老板的钱就在其他应付款的余额里

2023-10-31 13:00兔耳朵弯弯🥳

我直接记成借:工资,dai:库存现金,会发现对公那笔不好记,因为也是老板的钱
会计宝

2023-10-31 13:02兔耳朵弯弯🥳

意思就是库存现金(也是老板垫付的钱)是总的工资,一笔对私,一笔对公了,
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西贝老师2023-10-31 13:39

支付工资dai方科目也可以分成库存现金和银行存款两个科目呢
会计宝

官方回复2023-11-03 15:04

补充:如果你们的工资是老板垫付 ,垫付的时候 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-老板

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