请问根据这个增值税发票金税设备资料统计表,怎么报税?这个统计表里的数据,分别填到申报表里的几行几列?

2023/11/2 10:09:20

请问根据这个增值税发票金税设备资料统计表,怎么报税?这个统计表里的数据,分别填到申报表里的几行几列?

税盘没有点上报汇总么,一般申报表上开票信息会自动跳出来的

这个是上报汇总吗

是的

那出纳点了,为什么数据没有自动弹出来呀?没问题吧?

可能刚月初,系统不稳定

就按您给我写的图片里填写就行了是吧?别的数都空着就行?

是的

相当于申报的时候,看到这张金税设备表,就把它的“实际销售金额”和“销项正废税额”这两个数据填到申报表里就行了,其他数不用管,是吗?

主要看这2栏

好的。那请问进项的增值税申报表要根据哪个表填呢?

是不是没有表,要自己询问出纳获得数据?

有没有勾选认证进项发票

您的意思是说,我问一下出纳本月有没有认证进项票,如果她说没有,进项的申报表就不用填了,是吧?

是的

主要是看公司本月有没有收到进项票

我记得这个是 如果收到了,但是出纳在本月没有在系统里勾选认证,也不用填写进项申报表,是吧?

没有勾选认证,数据一般都是0.

好的,谢谢

但是既然有进项票,一般都会勾选认证的,因为可以抵扣增值税。强烈建议学习一下上面的课程,防止因失误造成公司多缴税或漏缴税。

好的

谢谢您

微信扫码获取同类问题
收藏

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

patience财务主管答疑老师
向老师提问

2023-11-02 10:09Amireux Helios

请问根据这个增值税发票金税设备资料统计表,怎么报税?这个统计表里的数据,分别填到申报表里的几行几列?
会计宝

2023-11-02 10:20Amireux Helios

会计宝
会计宝

2023-11-02 10:20Amireux Helios

会计宝
会计宝
会计宝

patience2023-11-02 10:14

会计宝
会计宝

patience2023-11-02 10:15

税盘没有点上报汇总么,一般申报表上开票信息会自动跳出来的

2023-11-02 10:20Amireux Helios

会计宝
会计宝

2023-11-02 10:17Amireux Helios

这个是上报汇总吗
会计宝
会计宝

patience2023-11-02 10:18

是的

2023-11-02 10:18Amireux Helios

那出纳点了,为什么数据没有自动弹出来呀?没问题吧?
会计宝
会计宝

patience2023-11-02 10:19

可能刚月初,系统不稳定

2023-11-02 10:21Amireux Helios

就按您给我写的图片里填写就行了是吧?别的数都空着就行?
会计宝
会计宝

patience2023-11-02 10:22

是的

2023-11-02 10:24Amireux Helios

相当于申报的时候,看到这张金税设备表,就把它的“实际销售金额”和“销项正废税额”这两个数据填到申报表里就行了,其他数不用管,是吗?
会计宝
会计宝

patience2023-11-02 10:27

会计宝
会计宝

patience2023-11-02 10:27

主要看这2栏

2023-11-02 10:29Amireux Helios

好的。那请问进项的增值税申报表要根据哪个表填呢?
会计宝

2023-11-02 10:30Amireux Helios

是不是没有表,要自己询问出纳获得数据?
会计宝
会计宝

patience2023-11-02 10:31

会计宝
会计宝

patience2023-11-02 10:32

有没有勾选认证进项发票

2023-11-02 10:35Amireux Helios

您的意思是说,我问一下出纳本月有没有认证进项票,如果她说没有,进项的申报表就不用填了,是吧?
会计宝
会计宝

patience2023-11-02 10:35

是的
会计宝

patience2023-11-02 10:36

主要是看公司本月有没有收到进项票

2023-11-02 10:37Amireux Helios

我记得这个是 如果收到了,但是出纳在本月没有在系统里勾选认证,也不用填写进项申报表,是吧?
会计宝
会计宝

patience2023-11-02 10:39

没有勾选认证,数据一般都是0.

2023-11-02 10:39Amireux Helios

好的,谢谢
会计宝
会计宝

patience2023-11-02 10:40

但是既然有进项票,一般都会勾选认证的,因为可以抵扣增值税。强烈建议学习一下上面的课程,防止因失误造成公司多缴税或漏缴税。

2023-11-02 10:45Amireux Helios

好的
会计宝

2023-11-02 10:45Amireux Helios

谢谢您
会计宝

问答已结束!

点击展开全文 (28条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
324名专家老师,3分钟快速回复,已有88932会计人, 提问了173759 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
324名专家老师,3分钟快速回复,已有88932会计人, 提问了173759 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈