你好,老师,我们是物流公司,我今天看整理单据时发现我多抵扣一次去年11月份的过路费了,请问现在怎么把它转出来呢?

2023/11/10 15:47:11

你好,老师,我们是物流公司,我今天看整理单据时发现我多抵扣一次去年11月份的过路费了,请问现在怎么把它转出来呢?

意思是说你去年的增值税多抵扣了进项,那你要去更正对应月份的增值税申报表,

是今年4月份多抵扣了去年11月份的过路费,现在怎么转出来呢?

你要更正今年四月份的申报表

把多抵扣的部分做进项税额转出,在增值税附表二中有一个进项税额转出

我直接在这个月转出可以吗?

可以

不好意思,我发错了

不可以在本个月做进项税额转出,你要在对应的月份做进项税额转出,同时更正对应月份的报表

怎么更改呢?

没更改过申报表?

你就更正四月份申报的那个所属期的报表,你也是四月份多计算11月份的过路费?你更正四月份报表的时候,就按正确的计算的金额填写就好

那更改过后,税怎么补呢?

你重新提交申报表之后,要补交税款系统就会让你交税

好的,那小4月份凭证这个月调整吗?

不用,你四月份怎么做账就怎么装订,

只要把你之前多计算抵扣的那部分分录红冲即可

红冲在这个月做可以吧

可以

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tammy老师财务主管答疑老师
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2023-11-10 15:4796415533

你好,老师,我们是物流公司,我今天看整理单据时发现我多抵扣一次去年11月份的过路费了,请问现在怎么把它转出来呢?
会计宝
会计宝

tammy老师2023-11-10 15:50

意思是说你去年的增值税多抵扣了进项,那你要去更正对应月份的增值税申报表,

2023-11-10 15:5396415533

是今年4月份多抵扣了去年11月份的过路费,现在怎么转出来呢?
会计宝
会计宝

tammy老师2023-11-10 15:55

你要更正今年四月份的申报表
会计宝

tammy老师2023-11-10 15:55

把多抵扣的部分做进项税额转出,在增值税附表二中有一个进项税额转出

2023-11-10 16:0496415533

我直接在这个月转出可以吗?
会计宝
会计宝

tammy老师2023-11-10 16:04

可以
会计宝

tammy老师2023-11-10 16:04

不好意思,我发错了
会计宝

tammy老师2023-11-10 16:05

不可以在本个月做进项税额转出,你要在对应的月份做进项税额转出,同时更正对应月份的报表

2023-11-10 16:0996415533

怎么更改呢?
会计宝

2023-11-10 16:0996415533

没更改过申报表?
会计宝
会计宝

tammy老师2023-11-10 16:16

你就更正四月份申报的那个所属期的报表,你也是四月份多计算11月份的过路费?你更正四月份报表的时候,就按正确的计算的金额填写就好

2023-11-10 16:1796415533

那更改过后,税怎么补呢?
会计宝
会计宝

tammy老师2023-11-10 16:28

你重新提交申报表之后,要补交税款系统就会让你交税

2023-11-10 16:3396415533

好的,那小4月份凭证这个月调整吗?
会计宝
会计宝

tammy老师2023-11-10 16:59

不用,你四月份怎么做账就怎么装订,
会计宝

tammy老师2023-11-10 17:09

只要把你之前多计算抵扣的那部分分录红冲即可

2023-11-10 18:3996415533

红冲在这个月做可以吧
会计宝
会计宝

tammy老师2023-11-10 18:51

可以

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