你好,公司外地预缴的税款,怎么做分录

2023/11/16 13:54:40

你好,公司外地预缴的税款,怎么做分录

是一般纳税人么

外地预缴的有增值税,附税,所得税,还有水利建设专项收入

是的,一般纳税人

是提供建筑服务么

装饰工程

嗯是的

还有工会经费,印花税

借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交城建税 -应交教育费 -应交地方教育费附加 应交税费-企业所得税 税金及附加-印花税 应交税费-应交水利基金 dai 银行存款

这些是直接支付,要计提?

现在是预缴,先不计提

那我能这样理解?我预缴的增值税,可以冲减当月的正常销项税额,对?

不计提,那附税和所得税,印花税,水利等等这些相当于是挂着税金?后期都是可以冲减?

是的

预缴的增值税,我知道在申报表的附表四里,可以填,那预缴的附税那些在哪里体现了?

意思是当月预缴了。我就得对应申报期里把增值税和附税的预缴都填进去?那印花税和水利,工会经费,及所得税,这些要填?还是

是的,一般系统会自动带出来,没带出来的话可以手动输入

就是系统没带回来,所以我手动填了增值税,附税就没填

当期如果没有附税需要交,附税填进去了,那下一期申报里,那个预缴的附税在哪里体现

您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。

那是需要重新提问?

是的,一开始是问入账分录的问题,有往下延伸回答了几个问题

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

王苗苗老师中级职称答疑老师
向老师提问

2023-11-16 13:5451193765

你好,公司外地预缴的税款,怎么做分录
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-11-16 13:56

是一般纳税人么

2023-11-16 13:5951193765

外地预缴的有增值税,附税,所得税,还有水利建设专项收入
会计宝

2023-11-16 13:5951193765

是的,一般纳税人
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-11-16 14:02

是提供建筑服务么

2023-11-16 14:0851193765

装饰工程
会计宝

2023-11-16 14:0851193765

嗯是的
会计宝

2023-11-16 14:0951193765

还有工会经费,印花税
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-11-16 14:13

借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交城建税 -应交教育费 -应交地方教育费附加 应交税费-企业所得税 税金及附加-印花税 应交税费-应交水利基金 dai 银行存款

2023-11-16 14:4951193765

这些是直接支付,要计提?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-11-16 14:49

现在是预缴,先不计提

2023-11-16 14:5851193765

那我能这样理解?我预缴的增值税,可以冲减当月的正常销项税额,对?
会计宝

2023-11-16 14:5951193765

不计提,那附税和所得税,印花税,水利等等这些相当于是挂着税金?后期都是可以冲减?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-11-16 15:00

是的

2023-11-16 15:0051193765

预缴的增值税,我知道在申报表的附表四里,可以填,那预缴的附税那些在哪里体现了?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-11-16 15:04

会计宝

2023-11-16 15:1251193765

意思是当月预缴了。我就得对应申报期里把增值税和附税的预缴都填进去?那印花税和水利,工会经费,及所得税,这些要填?还是
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-11-16 15:14

是的,一般系统会自动带出来,没带出来的话可以手动输入

2023-11-16 15:2451193765

就是系统没带回来,所以我手动填了增值税,附税就没填
会计宝

2023-11-16 15:2551193765

当期如果没有附税需要交,附税填进去了,那下一期申报里,那个预缴的附税在哪里体现
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-11-16 15:31

您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。

2023-11-16 15:3651193765

那是需要重新提问?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-11-16 15:41

是的,一开始是问入账分录的问题,有往下延伸回答了几个问题

问答已结束!

点击展开全文 (23条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89559会计人, 提问了174154 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码登录展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
325名专家老师,3分钟快速回复,已有89559会计人, 提问了174154 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈