老师,我们公司是到月底才把银行回单给我是按收入,费用,整理发票,但是在做账的时候,时间都错乱,这个要怎么处理

2023/11/26 8:38:52

老师,我们公司是到月底才把银行回单给我是按收入,费用,整理发票,但是在做账的时候,时间都错乱,这个要怎么处理

时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题

但是库存现金和银行存款科目尽量不要出现dai方余额的情况

做完当月的凭证后看一下这2个科目的流水账,有dai方余额的的话,调一下凭证顺序

费用单据我整理出来了,10月份的费用单据,我账公司打款以后再入帐,这样没有问题吧

没有问题

要不然又要有其他应付的,然后还要冲账,直接打款在入帐

就不用做2次账了

可以的

就是12月注意一哈,把当年的发票都入账(理论上可以第二年1月入,但是会麻烦,汇算要调整)

老师小规模的主营业务收入 应交税费~未缴增值税可以吗

小规模原则上用应交税费-应交增值税科目

平台要求单个问题单独解决,不同的问题请重新提问

代理公司就是这样做的

原则上是用应交增值税科目,但实际上换个名对结果没有影响

其实同这样就不用结转增值税

小规模本来也不需要结转增值税呀

确认收入做dai应交税费-应交增值税,交税的时候做借应交税费-应交增值税

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2023-11-26 08:38匿名提问

老师,我们公司是到月底才把银行回单给我是按收入,费用,整理发票,但是在做账的时候,时间都错乱,这个要怎么处理
会计宝
会计宝

杨老师2023-11-26 08:40

时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题
会计宝

杨老师2023-11-26 08:41

但是库存现金和银行存款科目尽量不要出现dai方余额的情况
会计宝

杨老师2023-11-26 08:42

做完当月的凭证后看一下这2个科目的流水账,有dai方余额的的话,调一下凭证顺序

2023-11-26 09:05匿名提问

费用单据我整理出来了,10月份的费用单据,我账公司打款以后再入帐,这样没有问题吧
会计宝
会计宝

杨老师2023-11-26 09:05

没有问题

2023-11-26 09:06匿名提问

要不然又要有其他应付的,然后还要冲账,直接打款在入帐
会计宝

2023-11-26 09:06匿名提问

就不用做2次账了
会计宝
会计宝

杨老师2023-11-26 09:07

可以的
会计宝

杨老师2023-11-26 09:10

就是12月注意一哈,把当年的发票都入账(理论上可以第二年1月入,但是会麻烦,汇算要调整)

2023-11-26 12:14匿名提问

老师小规模的主营业务收入 应交税费~未缴增值税可以吗
会计宝
会计宝

杨老师2023-11-26 12:45

小规模原则上用应交税费-应交增值税科目
会计宝

杨老师2023-11-26 12:45

平台要求单个问题单独解决,不同的问题请重新提问

2023-11-26 12:49匿名提问

代理公司就是这样做的
会计宝
会计宝

杨老师2023-11-26 12:50

原则上是用应交增值税科目,但实际上换个名对结果没有影响

2023-11-26 13:21匿名提问

其实同这样就不用结转增值税
会计宝
会计宝

杨老师2023-11-26 13:22

小规模本来也不需要结转增值税呀
会计宝

杨老师2023-11-26 13:23

确认收入做dai应交税费-应交增值税,交税的时候做借应交税费-应交增值税

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