11月份开了5张发票,有4张打印的不合格,一直在重开,导致开了5张,然后12月份把那4张红冲了,这个月报增值税,销项税是多少呢

2023/12/13 9:54:05

11月份开了5张发票,有4张打印的不合格,一直在重开,导致开了5张,然后12月份把那4张红冲了,这个月报增值税,销项税是多少呢

登录开票系统,月底统计可以查询的

我是说那4张冲红的发票的销项税算到哪个月

12月份把那4张红冲了,算到12月

哎,11月当时就应该及时红冲的,现在都跨月了

补充:如果是月度申报的,11月份开具的发票销项税计算在11月份的数据中,在12月份进行正常申报。12月份进行红冲的,负数金额抵减其他发票的销售额。如果你们是季度申报,在1月份申报增值税的时候申报的是10.11.12月三个月份的统计数据。红冲负数会自动抵减

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-12-13 09:54匿名提问

11月份开了5张发票,有4张打印的不合格,一直在重开,导致开了5张,然后12月份把那4张红冲了,这个月报增值税,销项税是多少呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-13 09:56

登录开票系统,月底统计可以查询的

2023-12-13 09:57匿名提问

我是说那4张冲红的发票的销项税算到哪个月
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-13 09:57

12月份把那4张红冲了,算到12月
会计宝

王苗苗老师2023-12-13 09:58

哎,11月当时就应该及时红冲的,现在都跨月了
会计宝

官方回复2023-12-16 10:06

补充:如果是月度申报的,11月份开具的发票销项税计算在11月份的数据中,在12月份进行正常申报。12月份进行红冲的,负数金额抵减其他发票的销售额。如果你们是季度申报,在1月份申报增值税的时候申报的是10.11.12月三个月份的统计数据。红冲负数会自动抵减

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