有收据无发票已经入账,会计凭证分录啥的怎么处理

2023/12/19 8:49:29

有收据无发票已经入账,会计凭证分录啥的怎么处理

是公司支出么,支出的用途是什么

公司还没有支出

办公用品

就是去办公店先赊账,然后拿东西的时候卖东西的写个收据,最后年底的时候一起算账

管理部门使用的,计入管理费用-办公费

现在是7-9月份的时候,会计凭证后附了收据,没有发票,但是小规模的话在10月份已经报税了,这个需要冲减吗还是啥,发票还没有开

借 管理费用-办公费 dai 应付账款

这个俺知道

比如这个

只有收据没有发票

然后这个是审计局指出的问题

如何修改,还是说不用改

可以先根据收据入账的,没支付款项的话就先挂账应付账款。对方不开具发票么

审计局的意思是,没有发票也没有付款证明,不能很好的证明公司有这笔费用

可以先根据收据入账的,没支付款项的话就先挂账应付账款。对方不开具发票么 估计是年底的时候开

过春节前

公司现在是要做什么项目,要审计

审计局的意思是,没有发票也没有付款证明,不能很好的证明公司有这笔费用 好的好的

公司现在是要做什么项目,要审计 公司刚起步,就是让审计局看会计凭证做的规范不规范

看能不能让对方提前把发票开具了

老师,比如说7月份开的收据,12月份开发票,12月份的发票还能后附到7月份的凭证里面吗

规范的操作是不可以的,收到发票了,把之前的费用冲减掉,然后根据发票重新入账。

好的好的

那冲减的分录怎么做呢

如果金额一致的话,可以借 管理费用-办公费 正数 dai 管理费用-办公费 负数,摘要栏备注清楚

好的好的

老师,那第三季度已经报了税务了,还需要冲减吗

那第三季度已经报了税务了,还需要冲减吗,等收到发票后再做处理

好的,那就计入12月份就可以吧

7-9月份报了税务的就不用管了吗

然后10-12月份有关收据无发票凭证的话,就全部消除了就行吧

是的

好的好的,谢谢老师

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-12-19 08:4956685454

有收据无发票已经入账,会计凭证分录啥的怎么处理
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-19 08:50

是公司支出么,支出的用途是什么

2023-12-19 08:5056685454

公司还没有支出
会计宝

2023-12-19 08:5156685454

办公用品
会计宝

2023-12-19 08:5156685454

就是去办公店先赊账,然后拿东西的时候卖东西的写个收据,最后年底的时候一起算账
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-19 08:51

管理部门使用的,计入管理费用-办公费

2023-12-19 08:5256685454

现在是7-9月份的时候,会计凭证后附了收据,没有发票,但是小规模的话在10月份已经报税了,这个需要冲减吗还是啥,发票还没有开
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-19 08:52

借 管理费用-办公费 dai 应付账款

2023-12-19 08:5256685454

这个俺知道
会计宝

2023-12-19 08:3256685454

会计宝
会计宝

2023-12-19 08:3856685454

会计宝
会计宝

2023-12-19 08:5356685454

比如这个
会计宝

2023-12-19 08:5356685454

只有收据没有发票
会计宝

2023-12-19 08:2056685454

会计宝
会计宝

2023-12-19 08:5456685454

然后这个是审计局指出的问题
会计宝

2023-12-19 08:5456685454

如何修改,还是说不用改
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-19 08:56

可以先根据收据入账的,没支付款项的话就先挂账应付账款。对方不开具发票么
会计宝

王苗苗老师2023-12-19 08:58

审计局的意思是,没有发票也没有付款证明,不能很好的证明公司有这笔费用

2023-12-19 09:0056685454

可以先根据收据入账的,没支付款项的话就先挂账应付账款。对方不开具发票么 估计是年底的时候开
会计宝

2023-12-19 09:0056685454

过春节前
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-19 09:01

公司现在是要做什么项目,要审计

2023-12-19 09:0156685454

审计局的意思是,没有发票也没有付款证明,不能很好的证明公司有这笔费用 好的好的
会计宝

2023-12-19 09:0256685454

公司现在是要做什么项目,要审计 公司刚起步,就是让审计局看会计凭证做的规范不规范
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-19 09:02

看能不能让对方提前把发票开具了

2023-12-19 09:0256685454

老师,比如说7月份开的收据,12月份开发票,12月份的发票还能后附到7月份的凭证里面吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-19 09:07

规范的操作是不可以的,收到发票了,把之前的费用冲减掉,然后根据发票重新入账。

2023-12-19 09:0956685454

好的好的
会计宝

2023-12-19 09:0956685454

那冲减的分录怎么做呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-19 09:11

如果金额一致的话,可以借 管理费用-办公费 正数 dai 管理费用-办公费 负数,摘要栏备注清楚

2023-12-19 09:1156685454

好的好的
会计宝

2023-12-19 09:1156685454

老师,那第三季度已经报了税务了,还需要冲减吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-19 09:19

那第三季度已经报了税务了,还需要冲减吗,等收到发票后再做处理

2023-12-19 09:2156685454

好的,那就计入12月份就可以吧
会计宝

2023-12-19 09:2156685454

7-9月份报了税务的就不用管了吗
会计宝

2023-12-19 09:2256685454

然后10-12月份有关收据无发票凭证的话,就全部消除了就行吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-19 09:22

是的

2023-12-19 09:2556685454

好的好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-12-19 09:25

不客气

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