我想问一下,我们给物业306的租赁保证金还没退回,后面不租了,重新租了1007,付款的时候他是把这两个保证金抵消了,只付了差额,他还给了1007保证金的收据,这样的话应该怎么做账呢

2024/1/5 13:49:42

我想问一下,我们给物业306的租赁保证金还没退回,后面不租了,重新租了1007,付款的时候他是把这两个保证金抵消了,只付了差额,他还给了1007保证金的收据,这样的话应该怎么做账呢

1007也是支付的保证金

在支付时,原保证金没有退,是只支付了差额,是么

是的

dai方应该是306应该收回的保证金和银行付的差额对吧

借 其他应收款-保证金701 dai 银行存款 701

但是306的保证金不用收回来吗

哦!

我懂了!

谢谢

不客气

老师,我还想问一下,就是我们原来的那个办公地点又付了一天的租金,他也开了票,那这个是不是就不用摊销了

还是说把他和新的办公地点的发票做一起,然后一起摊销就可以了

原来的那个办公地点又付了一天的租金,属于之前的租金,不用摊销,入账时要注意跨年问题。

那如果这样的话,多付的这一天租金应该做在哪里呢,管理费用里面吗

我可以直接就做在管理费用办公费里面吗

原来办公地点的租金是记到哪里的

我们是做在预付账款,房租摊销里面

现在原来的办公地点已经不租了,对吧,房租摊销时,是不是计入了管理费用,如果是的话就计入管理费用。

好的,了解了

谢谢老师

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-01-05 13:49匿名提问

我想问一下,我们给物业306的租赁保证金还没退回,后面不租了,重新租了1007,付款的时候他是把这两个保证金抵消了,只付了差额,他还给了1007保证金的收据,这样的话应该怎么做账呢
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王苗苗老师2024-01-05 13:51

1007也是支付的保证金
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王苗苗老师2024-01-05 13:51

在支付时,原保证金没有退,是只支付了差额,是么

2024-01-05 13:51匿名提问

是的
会计宝

2024-01-05 13:54匿名提问

dai方应该是306应该收回的保证金和银行付的差额对吧
会计宝
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王苗苗老师2024-01-05 13:55

借 其他应收款-保证金701 dai 银行存款 701

2024-01-05 13:55匿名提问

但是306的保证金不用收回来吗
会计宝

2024-01-05 13:56匿名提问

哦!
会计宝

2024-01-05 13:56匿名提问

我懂了!
会计宝

2024-01-05 13:56匿名提问

谢谢
会计宝
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王苗苗老师2024-01-05 13:58

不客气

2024-01-05 13:59匿名提问

老师,我还想问一下,就是我们原来的那个办公地点又付了一天的租金,他也开了票,那这个是不是就不用摊销了
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2024-01-05 14:00匿名提问

还是说把他和新的办公地点的发票做一起,然后一起摊销就可以了
会计宝
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王苗苗老师2024-01-05 14:02

原来的那个办公地点又付了一天的租金,属于之前的租金,不用摊销,入账时要注意跨年问题。

2024-01-05 14:05匿名提问

那如果这样的话,多付的这一天租金应该做在哪里呢,管理费用里面吗
会计宝

2024-01-05 14:06匿名提问

我可以直接就做在管理费用办公费里面吗
会计宝
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王苗苗老师2024-01-05 14:06

原来办公地点的租金是记到哪里的

2024-01-05 14:08匿名提问

我们是做在预付账款,房租摊销里面
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王苗苗老师2024-01-05 14:09

现在原来的办公地点已经不租了,对吧,房租摊销时,是不是计入了管理费用,如果是的话就计入管理费用。

2024-01-05 14:24匿名提问

好的,了解了
会计宝

2024-01-05 14:24匿名提问

谢谢老师
会计宝
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王苗苗老师2024-01-05 14:24

不客气

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